药品经营许可证自查报告（收藏十四篇）

时间:2025-05-23 作者:好拿网

♛ 药品经营许可证自查报告 ♛

烟草许可证自查报告详解

烟草许可证自查报告是指向国家烟草专营局主管部门提交的一份文件，主要是对烟草专卖企业在办理烟草许可证时的资质情况进行自测、审核和总结分析，以评估企业是否符合相关法规和政策，并查找和解决可能存在的问题。本文将详细描述该报告的具体内容和实践操作，以期为相关企业及时发现并解决问题、确保资质不受影响提供参考。

一、自查报告的基本框架

自查报告通常包括以下几大部分：首先是简介，主要是说明自查报告的目的和意义。其次是自查主体，即对哪些方面和项目展开自查，一般包括人员、环境、设备、文化、经营等多个方面。第三是自查范围，即自查的覆盖区域和范围。第四是整改措施，即自查结果反映出的问题及其解决方案。第五是总结分析，对自查结果和整改后的情况进行总结和分析，并评价企业自查工作的有效性和可行性。最后是附录，包括自查记录、检查表格、资料等相关材料。

二、详细分析自查报告具体内容

1. 烟草许可证办理人员的自查

这方面主要是对业务人员的素质、执业证书、培训等方面进行自查。包括考核、培训等环节的记录、人员资料、照片等证明资料，以及其它与人员有关的材料。

2. 环境和设备的自查

环境和设备是一个组合，可以一并进行自查。主要是对工作周围的环境设施、安全以及设备的正常使用情况进行检查评估。该部分重点关注有自然光线和通风情况，设施的齐备性、普遍性和功能性等方面。

3. 文化和知识产权的自查

企业文化不仅是企业存在的精髓，同样也是企业的软性资源。对企业文化的自查主要包括基本情况、管理制度、态度品质、传承和发展等方面；知识产权则针对企业的商标、专利等知识产权进行自查，强调保护于发展。

4. 经营环节的自查

经营环节则是烟草企业自查的重心，包括销售、食品安全、卫生、服务等方面。烟草相关法规的遵守与执行、经营场所的规范度、设施的完备性、员工的素质等都背负着企业走向延续的发展。

5. 总结分析

总结分析是自查报告中最为关键的一个环节，它的目的是对自查结果的总结和分析，以更好地推动企业的发展和改进。该部分基于自查数据分析、问题、整改方案和效果分析，为企业发展方向作出经验性的分析和建议。

三、自查报告的操作流程

制作烟草许可证自查报告的操作流程主要步骤如下：

1. 制定自查计划

制定自查计划的过程中，需要考虑到自查的时间、范围、自查目录，以及制定自查记录表等工作。

2. 准备材料

准备材料包括各种法律条例、企业文件、评估记录、安全检查记录等以及所需员工的公共信息。

3. 开始自查

开始自查的三大环节分别为对烟草许可证办理人员情况的自查、对环境和设备的自查以及对文化和知识产权的自查。每个环节须认真合理安排，逐一进行区分和检查。

4. 记录相关信息

记录相关信息时，需要制作一份自查表，将自查结果及相关数据进行记录以便分析和总结，以达到清晰明了的自查记录的目的。

5. 总结与评价

对记录所得信息进行详细的分析和总结，提出改进和发展的建议并予以实践推广。

四、自查报告的实施意义

烟草许可证自查报告的实施意义不仅在于提升企业的品质，更在于将符合行业及法规要求的良性环境和经营模式进行深挖和保护，对于持续为行业健康发展发挥重要作用，并保证企业不会涉及相关的法规罚则及行业道德风险。同时，也为社会环境的发展和改善推动了积极的推动作用。

总之，对于烟草企业主管部门和行业，烟草许可证自查报告的意义重大。通过对企业自查的问题的发现、分析和改善，不仅可以使企业的经营环境得到提升，也有利于同业标准的制定、法规要求的规范、行业标准分的落地等，为烟草行业的健康、可持续发展提供了关键的保障。

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零售许可证自查报告

一、引言

近年来，我国零售业发展迅猛，市场竞争日益激烈。为了规范零售行业的经营秩序，保护消费者的权益，各级政府出台了一系列监管措施，并要求零售企业按照相关法规进行自查自纠。本文根据国家有关行业标准和相关法律法规，对我所在企业的零售许可证进行自查，以确保企业合法经营，同时提升服务质量，满足消费者的需求。

二、零售许可证概述

零售许可证是指国家对零售业企业进行管理和监督的一种凭证。根据《中华人民共和国零售业条例》，零售企业在营业前必须获得零售许可证，否则将被视为非法经营。零售许可证的核发机关是各级工商行政管理部门，许可证的有效期为10年。企业在申请零售许可证时，需要提供相关的注册资料，并根据规定的条件进行审核。取得零售许可证后，企业应当按照许可证上载明的范围和要求开展经营活动。

三、自查内容和方法

1. 企业注册资料自查

企业应当检查注册资料是否真实、有效，并与许可证上的信息保持一致。

2. 经营范围自查

企业应当核实自己的经营范围是否符合零售许可证的要求，并确保不从事许可证禁止的经营活动。

3. 员工从业资格自查

企业应当核实员工的从业资格证书是否齐全，特别是涉及食品、药品等特殊行业的员工应当持有相应的资格证书。

4. 企业场所自查

企业应当检查经营场所是否符合相关法规的要求，包括安全、卫生等环境条件。

5. 商品质量安全自查

企业应当自查所销售商品的质量安全情况，包括是否合格、是否有假冒伪劣商品等。

6. 售后服务自查

企业应当自查售后服务是否规范，包括商品退换货、维修保修等方面。

四、自查结果分析与整改建议

1. 企业注册资料自查结果分析

经过自查，企业的注册资料被检验证实为真实有效，并且与许可证上的信息一致。

2. 经营范围自查结果分析

企业经营范围与许可证上的要求保持一致，没有从事许可证禁止的经营活动。

3. 员工从业资格自查结果分析

员工的从业资格证书进行了核查，所有涉及特殊行业的员工都持有相应的资格证书。

4. 企业场所自查结果分析

经营场所符合相关法规的要求，环境条件良好，不存在安全和卫生方面的问题。

5. 商品质量安全自查结果分析

通过自查，企业发现了一些商品存在质量问题，应当立即下架处理，并对供应商进行整改。

6. 售后服务自查结果分析

售后服务规范，符合消费者合理的退换货、维修保修等需求。

根据自查结果分析，企业需要进行以下整改建议：

- 加强对商品质量的监管，建立完善的质量控制体系，确保销售的商品符合质量标准；

- 加强员工培训，提升服务质量，提高员工的从业能力和规范操作意识；

- 定期进行场所安全和卫生的检查，确保经营场所符合相关法规的要求；

- 提升售后服务水平，加强与消费者的沟通，快速响应消费者的需求，提高消费者满意度。

五、结语

通过自查，我对企业的零售许可证进行了全面的审核，确保企业合法经营，并提出了一些整改建议。企业将按照相关要求进行整改，同时加强内部管理，提升服务质量，为消费者提供更好的购物体验。同时，企业也将不断关注相关法规的变化，并及时进行自查和调整，为顾客提供更为合规、优质的产品和服务。

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【篇一】

本协议双方当事人：

转让方(以下简称甲方)：联系电话：____________住址：________________________。身份证号：________________

受让方(以下简称乙方)：联系电话：____________住址：_________________________。身份证号：________________

经自愿协商达成一致，甲方将自己合法拥有的一套网吧经营许可证(网吧名__________)转让给乙方，双方就转让相关事宜达成以下合同条款，以资共同遵守：

第一条转让网吧经营许可证的基本情况

甲方提供的网吧经营许可证包含：《文化经营许可证》、《网络安全许可证》、《工商营业执照》、《税务登记证》。

第二条转让价格

双方商定该套网吧经营许可证转让价格为(人民币)__________元整，大写(人民币)______________元整。

第三条付款方式

双方一致同意购证款由乙方分期支付。在协议签署当日，乙方交付给甲方人民币______________元整，大写(人民币)________________元整。甲方协助乙方将所有证件办理过户，乙方在《网络安全许可证》过户后，支付给甲方人民币_____________元整，大写(人民币)_________________元整。

第四条证件交付

甲方应于本合同生效之日起日内，将上述证件交付乙方，乙方如无任何异议，视为该套网吧经营许可证符合本合同约定，甲方完成证件交付，上述证件的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。

第五条双方义务

甲方负责《文化经营许可证》过户费用;乙方负责其他证件过户费用;甲方有义务协助乙方完成所有证件的过户办理。

第六条本协议一经签署，即时生效。

第七条本协议一式三份。甲、乙双方各执一份，公正人________________执一份。

甲方签字：乙方签字：

公正人盖章：年月日

【篇二】

甲方：身份证号码：

乙方：身份证号码：

甲、乙两方经友好协商，就花炮经营许可证转让事宜达成以下协议：

一、甲方将自己的花炮经营许可证转让给乙方。

二、转让费为元整(元)，先支付元(元)。

三、甲方配合乙方办理证件手续，费用由乙方支付，剩余元(元)乙方在一月内付清，甲方不再向乙方索取任何其他费用。

四、转让后所有经营权归乙方所有。若乙方出现违约，乙方应向甲方支付转让费的30%作为违约金;若甲方出现违约，甲方同样向乙方支付转让费的30%作为违约金。

五、本合同一式三份，三方各执一份，自三方签字之日起生效。空口无凭，立据为证。

甲方签字：

日期

乙方签字：

日期：

中间人签字：

日期：

【篇三】

甲方：身份证号：

乙方：身份证号：

经双方友好协商，本着公平的原则，达成一致协议如下：

自年月日起，甲方将的经营手续转让给乙方，在此之前的债务与乙方无关，在执照转让期间甲方应配合乙方完成变更工作，变更时间为30天(根据变更内容适当调整时间)，在变更过程中乙方不得擅自利用甲方资料作违法活动，否则一律后果由乙方自负，变更完后由双方点清资料交接完毕，一次付给预先定好的价格(元)交付甲方，变更工作完成后，该企业的一切账务与甲方无关。

附件：A

1，营业执照正副本原件。

2，税务正副本原件

3，组织代码证正副本原件及IC卡。

4，银行开户许可证原件

5，验资报告。房屋租赁协议。

6，公司章程。

7，公章、财务章、合同章、发票专用章。

8，发票领购本和支票领购本，银行存款密码。银行对账单。未用完的支票及发票。

9，带有开票软件的电脑主机一台及IC卡、打印机一台、发票扫描仪一台。

以上资料是甲方需提供给乙方的。

本协议一式二份，双方签字后生效。

甲方：乙方：

交接时间：

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2016药品经营企业自查报告

2016药品经营企业自查报告篇一

收到【关于印发全国药品声场流通领域集中行动】的通知本药店更加重视，根据国家食品药品管理法和gsp管理规定，认真进行自查自纠汇报如下：

1、加强领导组织涉药人员集中学习，领会文件精神，按照【中华人民共和国药品管理法】等相关法律，法规，守法经营。

2、在经营方式范围方面，没有超越范围经营，本店所有药品都在合理规定范围内，没有属国家严禁禁止销售的药品。统一从公司进货，不从非法渠道购进药品，确保药品质量，不经营假劣药品。

3、职员与培训，全体人员经xx食品药品药监管理局培训后，特定店员培训计划，对员工进行【药品管理法】【质量管理制度】【业务知识】等有关法律法规和规章制度培训，建立员工教育档案。

4、设施，设备的养护，陈列和储存，如湿温度计的调节，计量进行检查，空调的排风除湿，蚊蝇灯的清理。冷藏柜的养护。按日期做好养护记录

5、药品的养护，进货验收和养护，根据验收和养护的专业培训。对药品的规格，剂型，生产厂家，批准文号，注册商标，有效期数量进行检查，标签说明说及相关文件检查，并做好记录，药品的分类摆放，如发现处方药与非处方药不标准，及时改正，药品养护和检查在32以上，并做好记录。

6、药品销售与服务，药店以质量服务第一，销售人员健康检查合格持证上岗，营业时对客户热情，佩戴胸卡并有姓名和服务。介绍药品不要误导消费者，对消费者说明药品禁忌，注意事项。本店售出药品按有关规定售出药时，必须凭执业药师或职业药师助理开具有处方才出售处方药。

总之，通过这次检查，我们对工作的问题以检查为契机，认真整改努力工作，将严格按照县局指示精神领会文件的宗旨，让顾客满意，让每个人吃上安全有效放心的药，药店全体员工感谢市，县食品管理局的领导对工作的认真。

2016药品经营企业自查报告篇二

一、药店概况

我店成立于化学药制剂、抗生素、生化药品等共**个品种，年销售总额**万元，拥有固定资产**万元。药店制定了较完善的质量管理制度，执行情况良好，从无经营假劣药品及其他违法违规行为。

二、自查情况

(一)管理职责：

在一年的经营工作中，我店始终坚持质量第一的原则，严格按照药事法规规范经营，做到了按照依法批准的经营方式和经营范围从事药品经营活动，从根本上杜绝了各种违法违规事件的发生。目前，本店质量岗位健全，职责明确，职能发挥良好。gsp质量管理制度是药店药品经营的行为准则，因此我店按照gsp及其实施细则的要求制定了质量方针目标、药品购进管理、首营企业和首营品种质量审核管理、药品养护管理、药品验收管理、药品陈列管理、药品销售管理、处方调配管理、不合格药品管理及人员培训、卫生和人员健康管理等**项管理制度，并把学习和制度执行情况纳入综合考核，每季度对制度执行情况进行一次检查，并对检查情况进行记录，对检查中存在的问题制定了改进措施，并责令相关岗位限期整改，保证了制度的贯彻实施。

(二)人员与培训

质量负责人为***职称，处方审核员为***职称，符合gsp规定，企业负责人为***文凭，曾参加市**次培训，对直接接触药品人员，每年进行一次健康检查，并建立了健康档案，未发现可能污染药品的疾病患者。

为提高职工对实施gsp的认识、提高全员素质，我们开展了职业道德、法律法规、专业知识等多内容、多形式的学习培训，并建立了员工培新档案，对新上岗的的员工进行了岗前专业技能和法规的培训，经考试合格后上岗。通过一系列的教育培训，员工的质量意识、业务素质、法制、

法律观念都有了长足的进步和提高，为我店实施gsp打下了坚实的基础。

(三)设施与设备

经过改造建设，目前我店办公营业场所及辅助设施达到了与gsp相适应的要求，做到了宽敞、明亮、整洁，配备了符合规定的消防、防盗设备并建立了定期检查、保养、使用档案。确保了药品经营过程中的质量，达到了gsp的要求。

(四)进货与验收

为防止假劣药品进入我店，购进中我店重点加强了对供货单位销售人员的资格审查、购入药品合法性审核和合同管理。首先是选择和审查供货单位，明确规定必须从具有合法资格、“证照”齐全的正规生产企业、经营企业进货，其次是认真审核药品的合法性和质量的可靠性，对购进的药品及进口药品，均严格按照gsp要求和规定的内容进行审核。对首营品种重点审核。按照要求严格签订进货合同，合同质量条款明确，药品附产品合格证;药品包装符合有关规定和货物运输要求;购进的药品均具有合法票据，按照规定建立了药品购进记录，做到了票、帐、货相符。

在药品质量的验收环节上，验收人员做到了按照法定标准和合同规定的质量条款对所购进的药品进行逐批验收，并按照《药品验收质量管理制度》规定的抽样原则，对药品的包装、标签、说明书以及产品合格证和药品的外观质量等进行逐一检查，进口药品认真核对加盖供货单位质量管理机构原印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件及中文说明书，验收首营品种，均有该批号的质量检验报告书。药品质量的验收均按照gsp规定建立了验收记录，记录完整、详实、规范。

(五)陈列与储存

店内陈列药品的质量和包装符合规定，按药品用途进行了分类陈列摆放，处方药与非处方药、内服药与外用药、药品与非药品，按要求分开进行了陈列存放，拆零药品集中存放于拆零专柜，并保留原包装及标签，拆零记录详细，每月定期对陈列药品进行检查、养护，对质量检查情况进行了详细记录，对用于药品养护所用的仪器设备建有定期的检查、维修纪录。

(六)销售与服务

药店在销售工作中，严格遵照依法经营的经营方式和范围从事药品经营活动，《药品经营许可证》、《营业执照》及职业人员证明材料按要求进行了悬挂，药品销售过程中严格按照说明书向顾客正确介绍药品性能、用途、禁忌、服用方法及其它注意事项。药品拆零使用工具、包装袋清洁卫生，药师负责对非处方药用药服务咨询，工作时间着装统一，佩戴胸卡，营业室内设有服务公约、监督电话、顾客意见薄，对顾客反映的意见，按程序及时处理并

记录。为方便顾客，实行24小时服务制。对质量管理制度执行情况按质量管理制度规定每季度进行一次自查考核并记录，对存在的问题制定改进措施及时整改，药店在销售服务工作中，从没有发生过药品质量事故。

我店依法经营，严把质量关，以优异的服务态度，赢得了顾客的信任。

三、主要问题及整改措施

为更好的实施gsp，我店通过汇报、看现场、查资料、调查询问等方式进行了全面自查。通过自查，我们认为已基本符合《药品经营质量管理规范》及其《实施细则》的要求，但在某些方面仍然存在着一定的差距：(如：一是药店人员对业务缺少自觉性，二是服务质量还不够规范)。

对上述存在的问题，我店做了认真的分析研究，制定了措施，要求各岗位人员加强业务学习自觉性，力争在较短的时间内熟悉掌握各项业务知识，努力提高服务质量，同时我们将以这次gsp认证为契机进一步增强质量管理意识，加大质量管理的工作力度，对全店硬件建设和软件管理不断加强和完善，努力使我店的质量管理工作逐步走向现代化、规范化和制度化，为确保广大人民群众用药安全有效作出应有的贡献。

2016药品经营企业自查报告篇三

XXX省食品药品监督管理局：

根据广东省药品经营质量管理规范(GSP)认证管理办法(试行) 以及《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》的规定，我公司就GSP实施情况自查报告如下：

一、公司基本情况

我司成立于XXXX年XX月XX日，公司注册资金XXXXX万元，经营范围有：XXX、XXXX、XXXX、XXXX。我司现有员工XX人，其中执业药师XX人，药学技术人员XX人(含执业药师)，药学技术人员占员工总数的XXX%，公司设立了质管部、业务部、储运部、财务部、行政部、信息管理部共六个部门，公司上年度销售额XXXX万元，我司经营品种XXXX，经营XX品种XX个。公司以“XXXXX”为质量方针，依法依规从事药品经营活动，严把质量关，杜绝假劣药品进入本公司，开业至今从未发生过经营假劣药品行为。

二、质量体系运行情况

1、质量体系文件情况

公司编制了《质量管理制度》XX项、《质量管理操作规程》XX项、《部门及各级岗位质量职责》XX项等文件，组成成了公司质量体系的标准文件，是公司开展各项质量管理工作的`文字依据，质管部对各项文件进行了必要的培训。

2、人员的配备情况

(企业负责人XXX总经理是XXXX学历，XX职称，熟悉国家有关药品管理的法律、法规、规章和所经营药品的知识。

(法规、规章和所经营药品知识，能独立解决经营过程中的质量问题，具有对质量管理工作进行正确判断和保障实施的能力。

(有丰富的实践经验，能独立解决经营过程中的质量问题。

(4)仓库质管员XXX，XXXXX毕业，质管员均经专业及岗位培训，能独立解决质量管理过程中发现的质量问题。

(5)仓库验收员XXX，XXXX专业本科毕业，中药师;仓库验收员XXX，XXXXX毕业，西药师。验收员均经专业岗位培训，能独立解决验收过程中发现的质量问题。

(6)仓库养护员XXX，XXXX学历;仓库养护员XXX，XXXXX学历。养护员均经过专业及岗位培训。

(销售员均经过专业及岗位培训。

(验收、养护、保管等直接接触药品的岗位人员，我司每年都有组织进行健康检查，并建立了员工健康档案。

三、办公场所和仓库的情况

我司的营业办公场所面积XXX平方米，配备了电脑、电话机、传真机、打印机、复印件等现代化的经营办公设备，工作环境宽敞明亮。仓库总面积XXX平方米：阴凉库面积为XXX平方米，常温库面积为XXX平方米，冷库XX立方米。库房内墙、顶光洁，地面平整，门窗结构严密。仓库库房内铺上垫板，使药品与地面之间有效隔离;配备隔热板、排气扇、灭蚊灯、老鼠笼等避光、通风、防潮、防虫、防鼠等设备;配备空调XX台，能有效调控温湿度及室内外空气交换;安装自动温湿度监测终端XX个(包括冷藏运输车的XX个检测终端在内)，能自动监测、记录库房温湿度及冷藏药品运输过程温湿度。配置XX立方米冷库一间，配备双制冷机组和备用发电机组;并购置冷藏车一部，XX升冷藏箱XX个，并在XXXX年XX月份对冷库、冷藏箱、和冷藏车进行验证冷藏车的配置符合国家相关标准要求，能保证冷藏和冷冻药品运输要求。冷库、冷藏车和保温箱均配置温湿度自动检测系统，均可实时采集、显示、记录温湿度数据，并具有远程及就地实时报警功能，可通过计算机读取和储存所记录的检测数据。仓库划分有合格品区、发货区、待验区、退货区、不合格品区、出库复核去、零货区等专用场所，并按GSP要求实行色标管理。

四、计算机系统管理情况

公司安装有《XXXX》计算机系统终端机共XX台，符合经营全过程及质量控制要求，实现药品质量可追溯，并满足药品电子监管的实施条件。公司的计算机系统有支持系统正常运行的服务器;具有安全、稳定的网络环境，能实现部门之间、岗位之间的信息传输和数据共享，并建立相关数据库。公司的见算计系统能够对药品的购进、验收、养护、出库复核、销售等进行真实、完整、准确地记录和管理，并能生成、打印相关药品经营业务票据。公司要求各岗位人员按授权范围进行计算机系统数据的录入、修改、保存等操作，保证数据原始、真实、准确、安全和可追溯，对计算机系统运行中涉及企业经营和管理的数据按日备份并存放于安全场所，有关记录按规定保存5年。

五、对照标准自查情况

XXXX年XX月XX日-XX日我司依据《药品经营质量管理规范》(卫生部令第《XX省药品批发企业GSP认证现场检查项目表》对公司质量管理体系进行了一次内部评审，评审结果为：严重缺陷项目XX项，一般缺陷项目XX项，基本符合GSP规定的条件要求，现向贵局申请进行GSP认证。

♛ 药品经营许可证自查报告 ♛

近年来，随着人们风险意识的提高，保险行业得到了蓬勃发展。为了规范保险市场秩序、保护投保人的合法权益，我国对保险公司的经营行为进行了严格监管，其中包括保险经营许可证的发放和管理。为提升行业自律、规范管理，保险公司应定期进行保险经营许可证的自查，并提交自查报告。

保险经营许可证是保险公司开展经营活动的合法凭证。根据《保险法》和相关法规，保险公司必须持有有效的保险经营许可证，才能从事相应的业务。证照的审核和发放由中国保监会或其授权机构负责，保险公司必须密切关注证照的有效期，及时进行续展申请。同时，在证照有效期内，保险公司需要自查证照是否被冻结、撤销或变更，并确保证照信息的准确性。

自查报告是保险公司对其经营许可证进行自我评估和审核的重要文件。报告内容应包括经营许可证的证号、保险公司的名称、法定代表人的基本信息等基础信息，同时还包括经营范围、资本金、从业人员等关键指标的自查情况。自查过程中，保险公司还应对自身存在的问题进行归纳总结，并提出整改措施和改进意见。自查报告一般由保险公司的内部合规或审计部门负责，确保其客观、公正和真实可靠。

保险公司进行保险经营许可证自查主要目的是发现和纠正经营活动中的问题与风险。通过对证照、经营范围、资本金、从业人员等关键指标的自查，保险公司可以及时发现和纠正不合规的现象，避免因未经许可从事不符合经营范围的业务而受到处罚。同时，自查还有助于保险公司发现和规避潜在的风险，提升企业的整体风险管理水平。

自查报告的结果需要提交给监管机构进行备案，监管机构会对自查报告进行审查和评估。保险公司在提交自查报告前，应对报告进行认真审阅和校对，确保报告信息的准确性和完整性。同时，保险公司还应具备备查相关文件和记录的能力，以备监管机构的核查和审计工作。

通过定期进行保险经营许可证自查，并向监管机构提交自查报告，保险公司能够提升自身的整体管理水平和风险控制能力。自查报告的编制过程可以促使保险公司深入审视自身经营状况，及时发现和纠正问题，进一步完善内部管理和运营机制。同时，自查报告也充分体现了公司对合规经营的高度重视和积极主动的态度，有利于建立良好的行业形象和信誉。

综上所述，保险经营许可证自查报告对于保险公司的经营管理至关重要。通过自查报告的编制和提交，保险公司能够发现和纠正经营活动中存在的问题和风险，进一步提升企业的整体管理水平和竞争力。相信在保险行业持续发展的背景下，保险经营许可证自查报告将会发挥越来越重要的作用。

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一、食品经营许可证申请书怎么打印出来

１、企业用户注册登陆

企业用户要想进行网上办理食品流通许可业务，先注册用户，然后登陆进入系统进行网上申办。

２、业务类型说明

选择自己要办理的选择业务类型然后进行登记办理。

３、填写对应的申请信息

在对应的业务类型中填写相应的信息，填写完后请认真核对信息的正确性，点击”保存“按钮进行保存，点击”打印“按钮，打印出相应的申请表和申请回执。

二、餐饮行业食品经营许可证所需材料

（1）卫生许可申请书；

（2）名称预先核准通知书复印件；

（3）法定代表人或负责人身份证明及其它证明材料复印件（包括董事会决议、章程或任命文件、身份证复印件）；

（4）食品生产经营场所使用证明（房屋产权证明或租赁协议），承包合同或协议；

（5）生产经营场所平面布局图（包括标明方位、各功能间、辅助用房的名称、面积，墙壁、地面和天花板表面建筑材料，各种设备、卫生设施及摆放或安装位置。尽可能标明卫生许可审查涉及的全部内容，一页不够，可另加附页）；

（6）申请单位卫生管理组织、各项卫生管理制度制度（学校食堂须提供学校食物中毒应急处理工作预案）；

（7）从业人员健康检查证明（加盖体检机构公章）和从业人员卫生知识培训合格证明（加盖培训机构公章）；

（8）从业人员卫生知识培训试题（一人一份，必须手工答题）；

（9）所购原材料（如：米、面、油、肉）的“三证”（卫生许可证、营业执照、产品的检验合格证明或检验报告）和肉的检验检疫合格证明；

（10）泔水或废弃食用油脂处理协议（合同）复印件；

备注：换证需要提供资料有（1）、（3）、（7）、（8）项和营业执照复印件、旧卫生许可证原件。

三、食品经营许可证

食品卫生许可证简称卫生许可证，是单位和个人从事食品生产经营活动，经卫生行政部门审查批准后，发给的卫生许可凭证。

根据20xx年12月卫生部印发的《食品卫生许可证管理办法》，“任何单位和个人从事食品生产经营活动，应当向卫生行政部门申报，并按照规定办理卫生许可证申请手续；经卫生行政部门审查批准后方可从事食品生产经营活动，并承担食品生产经营的食品卫生责任。”

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零售许可证自查报告

一、背景介绍

零售许可证是指在国家法律法规允许的范围内，由相关部门批准并颁发的一种许可证件，它授权持证单位或个人经营零售业务。具备零售许可证的企业可以合法地经营零售业务，同时也需要严格遵守相关的法律法规和管理规定。为了确保企业的合规经营，我公司决定进行零售许可证自查工作，以及时发现并解决存在的问题，进一步提升企业的管理水平。

二、自查目的

本次自查的目的主要包括以下几个方面：

1. 检查零售许可证资料的完整性和合规性，确保有效期内许可证的及时更新；

2. 了解零售许可证相关管理规定的执行情况，避免违规行为的发生；

3. 发现并解决存在的问题，确保企业合规经营，规避经营风险；

4. 提升企业的管理水平和服务质量，满足消费者的需求。

三、自查内容

1. 零售许可证资料的完整性和合规性：

- 检查零售许可证的有效期，核对其是否在有效期内；

- 检查许可证上的经营范围是否与实际经营的商品类型一致；

- 检查许可证上的法定代表人是否与实际情况相符，是否存在更换情况；

- 检查许可证上的企业注册地址、经营地址是否与实际情况相符。

2. 零售许可证相关管理规定的执行情况：

- 检查员工是否配备零售许可证，是否满足从业资格要求；

- 检查许可证所规定的各项经营管理规定是否落实到位，如商品的质量安全、卫生与消防等；

- 检查许可证所规定的售后服务、消费维权等相关政策是否符合国家法律法规；

3. 存在的问题和改进措施：

- 发现许可证即将过期或已过期的情况，制定及时更新许可证的计划；

- 发现经营地址与许可证不符的情况，进行证照信息的及时变更；

- 发现员工未持有有效许可证的情况，加强从业资格培训，确保员工的合规经营；

- 发现许可证所规定的经营管理规范未落实的情况，制定相应的管理方案和培训计划；

- 发现许可证所规定的售后服务、消费维权等相关政策未完善的情况，制定更加适应市场需求的政策和流程。

四、自查结果和建议

通过本次自查，我公司发现了一些零售许可证方面存在的问题，主要包括以下几点：

1. 部分许可证即将过期或已过期，需要及时更新；

2. 部分许可证上的经营范围与实际经营的商品类型不一致，需要及时变更；

3. 部分员工未持有有效的零售许可证，需要加强从业资格培训；

4. 许可证所规定的售后服务、消费维权等相关政策需要进一步完善。

为了解决上述问题，我公司制定了以下改进措施：

1. 成立专项工作组，负责及时更新即将过期或已过期的许可证，确保持证单位有效经营；

2. 加强与相关部门的沟通，及时变更许可证上的经营范围与实际经营的商品类型相符；

3. 加强从业资格培训，确保员工持有有效的零售许可证；

4. 不断完善售后服务、消费维权等相关政策，提高企业的服务质量和竞争力。

五、总结

本次零售许可证自查工作的开展，使我们对企业的合规经营有了更加深入的了解，并发现了一些存在的问题。通过制定相应的改进措施，我们相信能够进一步提升企业的管理水平和服务质量，满足消费者的需求。我们将继续密切关注零售许可证领域的法律法规和管理规定，确保企业持续合规经营。

♛ 药品经营许可证自查报告 ♛

从业人员健康管理制度

为规范餐饮服务从业人员健康管理，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

一、凡在本单位从事直接为顾客服务的所有餐饮工作人员（包括厨师、服务员、洗碗工、采购员等）均应遵守本管理制度。

二、新参加或临时参加工作的人员，应经健康检查，取得健康证明后方可参加工作。餐饮从业人员每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查。

三、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病，活动性肺结核，化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品安全疾病的，不得从事接触直接入口食品的工作。

四、从业人员有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品安全病症的，应立即脱离工作岗位，待查明原因并将有碍食品安全的病症治愈后，方可重新上岗。

五、食品安全管理员要及时对在本单位餐饮从业人员进行登记造册，建立从业人员健康档案，组织从业人员每年定期到指定查体机构进行健康检查。

六、食品安全管理员和部门经理要随时掌握从业人员的健康状况，并对其健康证明进行定期检查。

七、从业人员健康证明应随身佩带（携带）或交主管部门统一保存，以备检查。从业人员培训管理制度

为规范餐饮服务从业人员培训，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

一、餐饮服务从业人员包括新参加工作和临时参加工作的餐饮服务从业人员必须经过培训、考核合格后，方可从事餐饮服务工作。

二、食品安全管理人员应制订从业人员食品安全教育和培训计划，组织各部门负责人和从业人员参加各种上岗前及在职培训。

三、食品安全教育和培训应针对每个食品加工操作岗位分别进行，内容应包括食品安全法律、法规、规范、标准和食品安全知识、各岗位加工操作规程等。

四、培训方式以集中讲授与自学相结合，定期考核，不合格者待考试合格后再上岗。

五、建立餐饮服务从业人员食品安全知识培训档案，将培训时间培训内容、考核结果记录归档，以备查验。

从业人员个人卫生管理制度

为规范从业人员个人卫生管理，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

一、从业人员应保持良好个人卫生，操作时应穿戴清洁的工作服、工作帽，头发不得外露，不得留长指甲，涂指甲油，佩带饰物。专间操作人员还应戴口罩。

二、从业人员操作前手部应洗净，操作时应保持清洁。接触直接入口食品时，手部还应进行消毒。

三、接触直接入口食品的操作人员在有下列情形时应洗手：

1、处理食物前；

2、上厕所后；

3、处理生食物后；

4、处理弄污的设备或饮食用具后；

5、咳嗽、打喷嚏或擤鼻子后；

6、处理动物或废物后；

7、触摸耳朵、鼻子、头发、口腔或身体其他部位后；

8、从事任何可能会污染双手的活动(如处理货项、执行清洁任务)后。

四、非接触直接入口食品的操作人员，在有下列情形时应洗手：

1、开始工作前；

2、上厕所后；

3、处理弄污的设备或饮食用具后；

4、咳嗽、打喷嚏或擤鼻子后；

5、处理动物或废物后；

6、从事任何可能会污染双手的活动后。

五、专间操作人员进入专间时应再次更换专间内专用工作衣帽并佩戴口罩，操作前双手严格进行清洗消毒，操作中应适时地消毒双手。不得穿戴专间工作衣帽从事与专间内操作无关的工作。

六、个人衣物及私人物品不得带入食品处理区。

七、不得在食品处理区内吸烟、饮食或从事其它可能污染食品的行为。

八、进入食品处理区的非加工操作人员，应符合现场操作人员卫生要求。

从业人员工作服管理制度

为规范餐饮服务从业人员工作服管理，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

一、所有从业人员上班时间必须统一着单位配发的工作服。个人不得擅自改变工作服式样。

二、工作服（包括衣、帽、口罩）宜用白色或浅色布料制作，专间工作服宜从颜色或式样上予以区分。

三、工作服应定期更换，保持清洁。接触直接入口食品的从业人员的工作服应每天更换。

四、从业人员上厕所前应在食品处理区内脱去工作服。

五、待清洗的工作服应远离食品处理区。

六、每名从业人员不得少于２套工作服。

食品进货查验记录管理制度

为规范食品采购索证索票、进货查验和采购记录行为，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

一、指定经培训合格的专（兼）职人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。专（兼）职人员应当掌握餐饮服务食品安全法律知识、餐饮服务食品安全基本知识以及食品感官鉴别常识。

二、采购食品、食品添加剂及食品相关产品，应当到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购，并应当索取、留存有供货方盖章（或签字）的购物凭证。购物凭证应当包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容。长期定点采购的，与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。

三、从生产加工单位或生产基地直接采购时，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

四、从流通经营单位（超市、批发零售市场等）批量或长期采购时，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

五、从流通经营单位（超市、批发零售市场等）少量或临时采购时，应当确认其是否有营业执照和食品流通许可证，留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

六、从农贸市场采购的，应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证；从个体工商户采购的，应当查验并留存供应者盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。

七、从食品流通经营单位（超市、批发零售市场等）和农贸市场采购畜禽肉类的，应当查验动物产品检疫合格证明原件；从屠宰企业直接采购的，应当索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。

八、如采购集中消毒企业供应的餐饮具的，应当查验、索取并留存集中消毒企业盖章（或签字）的营业执照复印件、盖章的批次出厂检验报告（或复印件）。

九、食品、食品添加剂及食品相关产品采购前，餐饮服务提供者应当查验所购产品外包装、包装标识是否符合规定，与购物凭证是否相符，并建立采购记录。采购记录应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供应单位名称及联系方式、进货日期等。

十、按产品类别或供应商、进货时间顺序整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于2年。

食品贮存管理制度

为规范食品、食品添加剂和食品相关产品贮存管理，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

一、贮存场所、容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，设置纱窗、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施，不得存放有毒、有害物品及个人生活用品。

二、食品和非食品（不会导致食品污染的食品容器、包装材料、工具等物品除外）分开设置。贮存不同性质食品和物品的应区分存放区域，不同区域应有明显的标识。

三、食品应当分类、分架存放，距离墙壁、地面均在10cm以上，并定期检查，使用应遵循先进先出的原则，变质和过期食品应及时清除。

四、冷藏、冷冻柜应有明显区分标识，设可正确指示温度的温度计，定期除霜（不得超过1cm）、清洁和保养，保证设施正常运转，符合相应的温度范围要求。

五、冷藏、冷冻贮存应做到原料、半成品、成品严格分开，植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放。不得将食品堆积、挤压存放。

粗加工切配餐饮安全管理制度

为规范餐饮服务粗加工、切配工作管理，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

一、加工前应认真检查待加工食品，发现有腐败变质迹象或者其他感官性状异常的，不得加工和使用。

二、食品原料在使用前应洗净，动物性食品、植物性食品、水产品应分池清洗，禽蛋在使用前应对外壳进行清洗，必要时消毒处理。

三、植物性食品原料要按“一择、二洗、三切”的顺序操作，彻底浸泡清洗干净，做到无泥沙、杂草、烂叶。

四、食品原料的加工和存放要在相应位置进行，不得混放和交叉使用，加工动物性食品、植物性食品、水产品的操作台、用具和容器要有明显标志并分开使用。

五、切配好的半成品应避免污染，与原料分开存放，并应根据性质分类存放。已盛装食品的容器不得直接置于地上。

六、切配好的食品应在规定时间内使用。易腐烂变质食品应尽量缩短在常温下的存放时间，加工后应及时使用或冷藏。

七、加工结束及时拖清地面，水池、操作台、工用具、容器及所用机械设备清洗干净，定位存放，做到刀不锈、板不霉、整齐有序，及时清理垃圾，保持室内清洁卫生。

八、在专用洗拖布池或洗拖布桶内涮洗拖布。不得在加工清洗食品原料的水池内清洗拖布。烹调加工餐饮安全管理制度

为规范餐饮服务烹调加工管理，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

一、烹调前应认真检查待加工食品，发现有腐败变质或者其他感官性状异常的，不得进行烹调加工。用水水质应符合GB 5749《生活饮用水卫生标准》规定。

二、需要熟制加工的食品应当烧熟煮透，其加工时食品中心温度应不低于70℃。油炸食品要防止外焦里生，油炸食品时避免温度过高、时间过长；随时清除煎炸油中漂浮的食物碎屑和底部残渣，煎炸食用油不得连续反复煎炸使用。

三、使用的食品添加剂必须符合《食品添加剂使用卫生标准》，应严格按照标识上标注的使用范围、使用量和使用方法使用食品添加剂，禁止超范围、超剂量滥用食品添加剂。使用完后，由专人专柜保存。

四、烹调后至食用前需要较长时间（超过2小时）存放的食品，应当在高于60℃或低于10℃的条件下存放，需要冷藏的熟制品，应在清洁操作区凉透后及时冷藏，并标注加工时间等。

五、隔餐隔夜熟制品、外购熟食品必须在食用前充分加热煮透。不得将回收后的食品经加工后再次销售。

六、用于原料、半成品、成品的各种工具、容器标识明显，分开使用，定位存放，保持清洁。加工后的直接入口食品要盛放在消毒后的容器或餐具内，不得使用未经消毒的餐具和容器。

七、灶台、抹布要随时清洗，保持干净。不用抹布擦拭已消毒的碗碟，滴在碟边的汤汁用消毒布擦净。按规定处理废弃油脂，及时清理抽油烟机罩。

八、工作结束后，调料品加盖，工具、用具洗刷干净，定位存放；灶上、灶下地面清洗冲刷干净，不留残渣、油污，不留卫生死角，及时清除垃圾。餐饮具清洗消毒保洁管理制度

为规范餐饮服务餐饮具清洗消毒保洁工作，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

一、设置专用的餐饮具清洗、消毒、保洁区域(或专间)及设备，清洗消毒设备设施的大小和数量应能满足需要。

二、餐饮具清洗消毒水池应专用，与食品原料、清洁用具及接触非直接入口食品的工具、容器清洗水池分开。采用化学消毒的，至少设有3个专用水池。各类水池应以明显标识标明其用途。

三、接触直接入口食品的餐饮具使用前应洗净并消毒，不得使用未经清洗、消毒的餐饮具。不得重复使用一次性餐饮具。

四、餐饮具做到当餐回收，当餐清洗消毒，不得隔顿、隔夜。

五、餐饮具应首选热力方法进行消毒，严格按照“除残渣、碱水（或洗涤剂）刷、清水冲、热力消、保洁”的顺序操作。使用化学药物消毒的严格按照除残渣、碱水（或洗涤剂）刷、清水冲、药物泡、清水冲、保洁的顺序操作，并注意要彻底清洗干净，防止药物残留。

六、消毒后的餐饮具表面光洁、无油渍、无水渍、无异味、无泡沫、无不溶性附着物，符合GB14934《食（饮）具消毒卫生标准》。

七、消毒后的餐饮具及时放入保洁柜密闭保存备用。盛放消毒餐饮具的保洁柜要有明显标记，保洁柜应当定期清洗，保持洁净。已消毒和未消毒的餐饮具要分开存放，保洁柜内不得存放其他物品。

八、如采购使用集中消毒企业供应的餐饮具，应当查验其经营资质，索取营业执照复印件、消毒合格凭证；清洗消毒餐饮具用的洗涤剂、消毒剂等必须符合国家有关卫生标准和要求。

九、洗刷消毒结束，及时清理地面、水池卫生，及时处理泔水桶，做到地面无积水，池内无残渣、泔水桶内外清洁。

十、定期检查消毒设备、设施是否处于良好状态，采用化学消毒的应定时测量有效消毒浓度。

十一、专人做好餐饮具清洗消毒及检查记录。食品用设备设施管理制度

为规范餐饮服务食品用设备、设施管理，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

一、食品处理区应按照原料进入、原料处理、半成品加工、成品供应的流程合理布局设备、设施，防止在操作中产生交叉污染。

二、配备与食品品种、数量相适应的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、洗涤以及处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或设施。主要设施应易于维修和清洁。

三、有效消除老鼠、蟑螂、苍蝇及其他有害昆虫及其孳生条件。加工与用餐场所（所有出入口），设置纱门、纱窗、门帘或空气幕，如木门下端设金属防鼠板，排水沟、排气、排油烟出入口应有网眼孔径小于6mm的防鼠金属隔栅或网罩；距地面2m高度可设置灭蝇设施。

四、食品处理区应采用机械排风、空调等设施，保持良好通风，及时排除潮湿和污浊空气。

五、用于加工、贮存食品的工用具、容器或包装材料和设备应当符合食品安全标准，无异味、耐腐蚀、不易发霉。食品接触面原则上不得使用木质材料（工艺要求必须使用除外），必须使用木质材料的工具，应保证不会对食品产生污染。

六、各功能区和食品原料、半成品、成品操作台、刀具、砧板等工用具，应分开定位存放使用，并有明显标识。

餐厅食品安全管理制度

为规范餐厅食品安全管理，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

一、保持餐厅环境整洁。纱窗、纱门、纱罩、门帘、风幕、灭蝇灯等设施运转正常，鼠、蝇、蟑螂、蚊子密度不得超过国家有关要求。保证供用餐者使用的洗手设施运转正常。

二、必须使用消毒后的餐饮具，未经消毒的餐饮具不得摆台上桌。

三、端菜时手指不得接触食品，分菜工具不接触客人餐具。

四、食品上桌距开餐时间不超过2小时。

五、当发现或被顾客告知所提供的食品确有感官性状异常或可疑变质时，应立即撤换该食品，并同时告知有关备餐人员，备餐人员要立即检查被撤换的食品和同类食品，做出相应处理，确保供餐安全。

六、备餐柜内不得放置与开餐无关的物品及个人用品。工作结束后及时做好台面、地面等的清扫整理工作。

食品安全检查管理制度

为规范餐饮服务食品安全检查管理，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

一、依照法律、法规和食品安全标准从事餐饮服务活动，采取有效管理措施，保证食品安全，按照许可范围依法经营，并在就餐场所醒目位置悬挂或者摆放食品经营许可证，接受社会监督，承担主体责任。

二、建立本单位食品安全管理组织机构，配备专职或者兼职经过培训合格的食品安全管理员，对餐饮服务全过程实施内部检查管理并记录，落实责任到人，严格落实监管部门的监管意见和整改要求。

三、食品安全管理员须认真按照职责要求，组织落实管理人员和从业人员食品安全知识培训、员工健康管理、索证索票、餐饮具清洗消毒、综合检查、设备管理、环境卫生管理等各项食品安全管理制度。

四、制订定期或不定期食品安全检查计划，采取全面检查、抽查与自查相结合的形式，实行层层监管，主要检查各项制度的贯彻落实情况。

五、食品安全管理员每天在操作加工时段至少进行一次食品安全检查，检查各岗位是否有违反制度的情况，发现问题，及时告知改进，并做好食品安全检查记录备查。

六、食品安全管理员每周1-2次对各环节进行全面现场检查，发现问题及时反馈，并提出限期改进意见，做好检查记录。

七、检查中发现的同一类问题经两次指出仍未改进的，按本单位有关规定处理。

八、各种检查结果记录归档备查。

食品添加剂管理制度

为规范食品添加剂安全管理，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

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一、专店购买

采购食品添加剂，应当到证照齐全的食品添加剂生产经营单位或市场采购，实行专店购买，并应当与供应商签订包括保证食品添加剂安全内容的采购供应合同。对采购的食品添加剂应当索取并留存许可证、营业执照、检验合格报告（或复印件）以及购物凭证。购物凭证应当包括供应者名称、供应日期和产品名称、数量、金额等内容。采购进口食品添加剂的，应当索取口岸进口食品法定检验机构出具的与所购食品添加剂相同批次的食品检验合格证明的复印件。

二、专账记录

建立食品添加剂专用采购台账。食品添加剂入库应当如实记录食品添加剂的名称、规格、数量、生产单位、生产批号、保质期、供应者名称及联系方式、进货日期等。

建立食品添加剂专用使用台账。食品添加剂出库使用应当如实记录食品添加剂的名称、数量、用途、称量方式、时间等，使用人应当签字确认。食品添加剂的购进、使用、库存，应当账实相符。

三、专区存放

设立专区（或专柜）贮存食品添加剂，并注明“食品添加剂专区（或专柜）字样”。

四、专人负责

由专（兼）职人员负责食品添加剂采购。采购人员应当掌握餐饮服务食品安全法律和相关食品添加剂安全相关知识以及食品感官鉴别常识。餐饮服务单位主要负责人与负责食品添加剂采购和餐饮加工配料的人员分别签订责任书。

食品安全管理员、厨师长定期检查食品添加剂采购、索证索票、台账记录、贮存及使用等情况。

食品添加剂专用采购台账、使用台账以及索取的相关证照、产品检验合格证明等要妥善保管，不得涂改、伪造，保存期限不得少于2年。

食品添加剂和调味料公示管理制度

为规范食品添加剂和调味料公示管理工作，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

一、需要公示的食品添加剂和调味料包括：加工过程中使用的所有食品添加剂，酱油、醋、盐、八角等各种香料。

二、需要公示的食品添加剂和调味料基本信息包括：品名、生产厂家、生产许可证编号、供货单位等。

三、公示的基本信息要与实际使用的食品添加剂和调味料相符，不得提供虚假信息误导消费者。使用的食品添加剂和调味料有变化的要及时更换公示信息。

四、采购的食品添加剂和调味料要专店采购、专账记录、专区存放、专器称量、专人负责，并按照有效期使用。严禁采购和使用无合法生产资质以及标签不规范的食品添加剂和调味料。

五、公示栏应按照规定悬挂，便于公众了解相关信息。

食品安全事故应急处置预案

为规范食物安全事故应急处置工作，及时高效、合理有序地处理食品安全事故，把损失减少到最小，根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国食品安全法》、《国家重大食品安全事故应急预案》、和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律法规和规章要求，结合本单位的实际情况，制定本预案。

一、领导小组

成立食品安全事故应急处置领导小组，负责本单位食品安全事故应急处置工作。

二、应急处置程序

（一）及时报告

发生食品安全事故后，有关人员立即向食品安全事故应急处置领导小组报告；立即停止生产经营活动，封存导致或者可能导致食品安全事故的食品及其原料、工具及用具、设备设施和现场。

自事故发生之时起2小时内向所在地县级人民政府卫生部门（联系电话：）和食品药品监督管理部门（联系电话：）报告，报告内容有：发生食品安全事故的单位、地址、时间、中毒人数及死亡人数，主要临床表现，可能引起中毒的食物等。并按照相关监管部门的要求采取控制措施。

（二）立即抢救

在第一时间组织人员，立即将中毒者送医院(120)抢救。

（三）保护现场

发生食物中毒后，在向有关部门报告的同时要保护好现场和可疑食物，病人吃剩的食物不要急于倒掉，食品用工具容器、餐具等不要急于冲洗，病人的排泄物（呕吐物、大便）要保留，提供留样食物。

（四）配合调查

负责人及有关工作人员，要配合食品安全监督管理部门进行食品安全事故调查处理如实反映食品安全事故情况。将病人所吃的食物，进餐总人数，同时进餐而未发病者所吃的食物，病人中毒的主要特点，可疑食物的来源、质量、存放条件、加工烹调的方法和加热的温度、时间等情况如实向有关部门反映。

三、事故责任追究

对事故延报、慌报、瞒报、漏报或处置不当的，要追究当事人责任；食品安全事故应急处置领导小组要组织力量做好中毒人员的安抚工作，确保不让事态扩大，任何个人不得自行散布事故情况信息，造成严重后果的要追究其法律责任。

餐饮服务单位严禁食品非法添加和滥用

食品添加剂责任书

为认真贯彻《中华人民共和国食品安全法》精神，落实省食品药品监督管理局严厉打击非法添加和滥用食品添加剂专项工作要求，进一步落实餐饮服务单位食品安全主体责任，签订本责任书。

一、主要负责人责任

（一）主要负责人为防止非法添加和滥用食品添加剂的第一责任人，对本单位发生的食品非法添加行为承担相应法律责任。

（二）认真履行食品安全主体责任，严格执行食品安全法律法规和标准，依法诚信经营，不购进和在食品中添加非食用物质，规范使用食品添加剂，及时排查、整改食品安全隐患，确保饮食安全。

（三）组织开展《食品安全法》等法律法规和食品安全知识培训，把禁止非法添加和规范食品添加剂使用列为必须培训内容，使从业人员应知尽知。

（四）严格落实食品添加剂“五专两公开”制度，采购做到专店购买，进货做到专账记录，储存做到专区存放，使用做到专器计量，管理做到专人负责；公开承诺餐饮服务食品安全，公开本单位使用的食品添加剂品种名单。

（五）对使用的食品添加剂进行备案，自觉接受社会公众监督，如实告知消费者对食品添加剂使用情况的询问。

（六）积极配合监管部门开展监督检查。

二、采购和加工配料负责人责任

（一）负责采购和加工配料的人员为直接责任人，对所在单位发生违法添加行为、直接责任人发现单位购入或使用非法添加物未及时向监管部门报告的，承担相应法律责任。

（二）采购负责人自觉执行《餐饮服务食品采购索证索票管理规定》，不采购和使用食品添加剂以外的任何可能危害人体健康的物质，不采购和使用标识不规范、来源不明的食品添加剂。

（三）加工配料负责人应认真检查本单位加工食品所使用的食品添加剂和调味料，发现有非法添加物或食品添加剂标签标识不规范等情况的，不得使用。

（四）加工配料负责人对餐饮加工中所使用的配料进行严格控制，监督本单位从业人员不超范围、超限量使用添加剂。

（五）采购和加工配料负责人发现本单位购入或使用非法添加物应及时向食品药品监管部门报告。

餐饮服务单位（盖章）：主要负责人签字：采购负责人签字：加工配料负责人签字：

年月日

♛ 药品经营许可证自查报告 ♛

办理食品经营许可证的流程及材料是什么？

【食品餐饮】食品经营许可证：根据国家食品相关法律及北京市食品安全条例的相关要求，经营食品或者餐饮的企业，自2016年起，需统一获得：食品经营许可证方能开展相关业务。北京食品经营许可证的有效期为5年。北京市各区县的食药监局接收申请材料并进行现场核查，因此，北京食品经营许可证办理的标准各不相同。您的具体经营食品品种、餐厅经营品种、现场装修面积及格局不同都会影响审批程序的快慢。我们提供北京食品经营许可证代办的材料准备、现场核查、现场图纸绘制及改造建议，快速取证。食品经营许可证办理对象: 食品集中交易市场;商场超市；便利店；食杂店；食品贸易商；食品物流配送；无店铺食品经营者；各类型餐厅；

食品经营许可证办理所需材料：1，申请书，执照副本复印件2，企业负责人、质量负责人、代理人身份证明、健康证、学历证明。3，经营设施及设备清单，4，库房的位置图、平面图、6，经营管理制度、申报材料真实性承诺。

食品经营许可证办理流程：1，领取营业执照。2，网上提交申请。3，提交纸质材料，4取得受理通知书，5现场核查，6.取得证照。

我公司专业代理代办食品经营许可证十余年，安全放心可靠快捷！

♛ 药品经营许可证自查报告 ♛

零售许可证自查报告

一、引言

零售业是现代经济中的一个重要组成部分，对于推动经济发展、增加就业机会、提高生活品质有着重要作用。作为一个零售企业，拥有合法有效的零售许可证是进行正常经营的基本条件，具备零售许可证可以证明该企业在法律法规规定下合法经营，能够提供安全可靠的商品和服务给消费者。

二、零售许可证的重要性

1. 合法经营

零售许可证作为一个企业的合法运营凭证，是政府机关对企业经营合法性的认可，具备零售许可证可以证明企业在法律法规规定下合法经营，为顾客提供合格的、安全的商品和服务。

2. 增加消费者信任

拥有零售许可证的企业，消费者更容易相信其商品的质量和服务的可靠性，提高消费者对企业的信任度，增加消费者购买的意愿，对企业的发展产生积极影响。

3. 避免经营风险

持有合法零售许可证的企业能够依法经营，避免了非法经营带来的各种风险，例如被关停、罚款等，保护企业经营的稳定性和可持续性发展。

三、零售许可证自查报告

根据法律法规的要求，我公司及时进行了零售许可证的自查。以下是我们自查的主要内容：

1. 零售许可证有效性核查

我们首先核查了公司的零售许可证是否有效，包括许可证的编号、许可证的发证机关、许可证的有效期等信息。

经核查，我公司的零售许可证编号为XXXXX，发证机关为XXXXX，有效期截止至XXXXX。许可证的有效性符合法律法规的要求，保证了我们的合法经营。

2. 许可证经营范围核实

其次，我们核实了公司许可证上的经营范围是否与实际经营情况符合。

经核实，我公司的许可证经营范围包括：XXXXX。我们的实际经营情况与许可证上的经营范围相符，确保了我们的经营合法性。

3. 许可证挂证规定遵守情况核对

我们进一步核对了公司是否按照规定将许可证进行挂证，并核实了挂证的位置、方式是否符合规定。

核查结果显示，我公司按照要求将许可证挂在了企业的显著位置，并使用了规定的挂证方式，确保了政府和消费者能够看到我们的许可证，符合法律法规要求。

4. 许可证信息公示与更新情况核对

最后，我们对公司在公示机构进行许可证信息公示和更新情况进行核对，确保信息的准确性和及时性。

通过核对，我们的许可证信息已在公示机构上进行了公示，并在需要时进行了更新，保证了信息的准确性和及时性。

四、结论

通过对公司零售许可证的自查，我们确认了公司持有的零售许可证的有效性，经营范围与实际情况相符，挂证规定得到遵守，信息公示与更新情况得到保障。我们将继续遵守法律法规要求，妥善保管好零售许可证，为顾客提供安全可靠的商品和服务，为公司的可持续发展保驾护航。

这份零售许可证自查报告，旨在让公司更加重视零售许可证的作用，加强零售许可证的管理，确保企业能够合法经营、顺利发展。希望可以提醒大家，零售许可证是企业合法运营的基本凭证，应当高度重视，并注重自查和合规管理。

（以上内容仅供参考，具体范文可根据实际情况进行修改和完善。）

♛ 药品经营许可证自查报告 ♛

XX市林业局：

拟在乡(镇、农林场)设点进行木材加工、经营，名称为。需要固定资产(投资)元，招聘工人名，厂房平方米，贮木场平方米，预计年加工木材量立方米、总收入元、利税元、育林基金元(注：属原办厂及经营单位的请填写木材经营许可证号，并填写始办厂时间)。现要求贵局给予办(换)证，请批准为盼。

特此申请！

♛ 药品经营许可证自查报告 ♛

零售许可证自查报告

近年来，我国经济增长迅速，零售业也在不断壮大，成为了国民经济的重要支柱之一。然而，在零售业发展的同时，也带来了一系列问题和挑战。为了规范零售企业的经营行为，保障消费者的合法权益，国家发布了《零售业管理条例》，并对于零售企业实施许可证制度。因此，本次自查报告的主题为零售许可证。

一、企业概况

我所经营的是一家超市，位于市区繁华商圈，并于2020年取得了零售许可证，经营范围主要为日常生活用品、食品饮料等。

二、许可证管理

1、许可证有效期

根据《零售业管理条例》，零售许可证的有效期为三年。我所持有的许可证的有效期截至2023年6月。

2、许可证是否存档

为了确保零售许可证的真实性和有效性，中华人民共和国商务部要求商务部下属的商务局及地方的商务主管部门(包括县级以上城市的商务或经贸主管部门)均应建立零售企业许可证存档制度。我所持有的许可证已存档备查，存放在公司办公室内。

3、许可证是否在经营场所公示

依据《零售业管理条例》规定，企业持有的许可证应在经营场所显著位置公示。我所持有的许可证已在超市收银台处公示。

三、经营规范

1、经营场所是否符合规定

超市的经营场所面积达到了《零售业管理条例》的要求，进出口、货架、通道、消防设施等也经过了相关部门的审核并符合要求。

2、商品质量检验

根据《商品检验法》，商家在销售商品前应当对商品进行检验。我所经营的超市已建立商品质量检验制度，由具备检验资质的员工在进货时对商品进行检验，保证了商品的质量。

3、价格标示

依据《价格法》要求，商家应当在经营场所显著位置公示商品的价格。我所持有的许可证已在超市各个区域着相应的价格标示，符合要求。

4、商品销售过程中是否明示商品信息

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，商家应当在商品销售过程中明示商品的各项信息，包括商品品牌、型号、规格、使用寿命、计量单位、以及商品生产和销售的时间、地点等。我所经营的超市在销售商品时，都会告知顾客相关的信息，保障了消费者的知情权。

5、退换货管理

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》，商家应当在出售商品的同时告知消费者商品的质量等情况，并对商品质量问题提供退换货服务。在我的超市中也存在退换货管理制度，若商品存在质量问题，则顾客可以申请退换货。

四、消费者合法权益

1、加强服务和管理

为了更好的保护消费者合法权益，我的超市加强了服务和管理，确保顾客的合法权益得到保障。

2、加强信息公开和消费者权益保护宣传

为了让消费者了解自己的合法权益，我的超市加强了信息公开和消费者权益保护宣传工作。在超市门口粘贴《消费者权益保护公告》，进行宣传教育。

五、存在的问题与整改措施

1、价格标示不够完善

在对超市标价进行检查时发现，部分商品的价格标示不够完善，没有详细的标注计量单位等信息。为此，我将制定更加系统、详细的价格标示标准，配备专人负责标价工作。

2、退换货管理制度亟待完善

尽管我超市已经建立了一套比较完善的退换货管理制度，但在实际操作中，对于特殊情况的处理并不够严谨，存在着不完善的情况。为此，我将加强对退换货管理制度的监督和完善，确保其更加严谨合规。

六、结论

通过此次自查，我发现了自己在经营管理方面的短板，并制定相应的整改措施以提升自己的经营管理水平。我将认真遵守规定要求，勤奋努力，为消费者提供更加优质的商品和服务，为社会经济发展做出自己的匹配。

♛ 药品经营许可证自查报告 ♛

烟草许可证自查报告

【篇1：烟草行业自查自纠报告】

烟草行业自查自纠报告

《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》颁布实施以来，我结合自身实际，认真对照《廉政准则》涵盖的“八个禁止”“52不准”的规定要求，全面总结《廉政准则》学习贯彻情况，深入查找自身存在的问题和不足。现将有关情况报告如下：

一、《廉政准则》学习贯彻情况

今年以来，我坚持“以学习促提升、以自查促整改、以实践求实效”的原则，深入学习领会精神实质，自觉把“八个禁止”“52个不准”要求融入到具体工作实践，严以律己，忠诚履职，个人执行《廉政准则》总体良好。

一是坚持“知”与“行”结合。逐项逐条学习《廉政准则》，全面、准确、深入领会其精神实质，将形成的理念用于实践，做到知行合一。在学习中对照检查“八个禁止”和“52个不准”执行情况，主动及时纠正发现的问题和不足，在工作、生活和社会交往中自觉践行廉洁从政，筑牢拒腐防变思想防线，真正做一个为民、务实、清廉的党员领导干部。

二是坚持“自律”与“他律”结合。严格按照《廉政准则》要求和规定，进一步规范自身从政行为，时时提醒自己，处处要求自己，严格要求配偶、其他亲属以及身边工作人员，带动他们自觉遵守《廉政准则》。同时，自觉接受纪检组织、人民群众和社会舆论实施的监督。

三是坚持“尽心”与“尽职”结合。自觉用科学发展观武装自己，坚定共产主义理想和走社会主义道路信念不动摇；坚持把发展作为第一要务，全心全意为人民服务，诚心诚意为人民谋利益；坚持清正廉洁，树立良好作风，创新发展思维，在本职岗位上争创一流业绩。勤于思考，从普遍性问题中发现和找到规律性的东西，总结和提炼经验性做法，用以解决发展中的矛盾、前进中的难题、工作中的症结。

二、存在问题及原因分析

通过对照“八个禁止”“52个不准”要求深入开展自查自纠，我在思想作风、学风、工作作风、领导作风等方面存在以下问题和不足。 1.学习有所欠缺。在实际学习过程中，往往出现因为认识不足疏于学习、事物繁忙难以集中时间学习、学习缺少系统性等问题。

2.对党性修养的锻炼缺乏应有的意识和自觉性。在加强党性锻炼和党性修养方面要求不严，标准不高。

3.为人民服务的宗旨意识有所淡化。有些基层反映的问题，没能在自身职权、职责范围及时加以解决。 4.开展批评和自我批评不够。

上述在思想、工作、作风上暴露的一些问题，有其客观因素，但也存在主观认识原因，主要表现在以下方面。

1.重事务，轻学习。习惯从客观上强调工作忙、任务重，没有处理好工作与学习之间的关系。

2.重指导，轻实践。自身存在作风不够扎实、工作不够深入等问题，认为每一项工作都有专职人员去做，不必每项工作都亲历亲为，缺乏深入实践考察研究。

3.重安排，轻要求。在工作安排上，强调每项工作都要有新的提高、新的发展。但在具体落实上，没有用一流的标准去要求、去衡量自己的工作。

三、整改措施及努力方向

一是进一步加强党性修养，牢固树立宗旨意识。认真学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》，通过加强理论学习，夯实自身思想政治基础，加强自身党性修养，时刻牢记党的宗旨和艰苦奋斗的优良传统，时刻不忘党赋予自

已的使命，时刻把人民群众的利益放在第一位，做到权为民所用、情为民所系、利为民所谋。

二是进一步自觉接受群众监督，保持艰苦奋斗本色。按照“《廉政准则》中“八个禁止”、“52条不准”的要求，做到头脑清醒，政治坚定，做到清正廉洁，自重，自省，自警，自励，以身作则，严格按照规定和制度办事。在实际工作中，认真处理好亲情与党性的关系，坚持原则、秉公办事、公私分明，坚持严以律己，不搞以权谋私。要求别人做到的自己首先做到，要求别人不做的自己首先不做。虚心听取党员干部和人民群众的批评意见，自觉接受全局广大干部和人民群众的监督。

三要进一步增强法纪意识，做遵纪守法的模范。认真执行党内监督各项制度，以《廉政准则》为镜子，时刻对照、检点自己的工作行为，严格要求自己，带头廉洁自律，稳得住心神，管得住手脚，抗得住诱惑，耐得住寂寞，经得住考验，时刻记住法律与纪律的“高压线”，把握公与私的“警戒线”，以平和之心对“名”，以淡泊之心对“位”，以知足之心对“利”，以敬畏之心对“权”，自觉做到条件变了艰苦奋斗的作风不丢，环境变了吃苦耐劳的精神不减，时代变了甘于奉献的传统不变，成为遵纪守法的模范。

在今后的工作中，我继续严格遵守组织纪律，强化廉政自律，努力克服自己存在的问题和不足，以《廉政准则》要求为准绳，更加廉洁从政、克己奉公，勤政为民，更加坚定地与各种腐败现象作坚决斗争，始终保持共产党人的蓬勃朝气、昂扬锐气和浩然正气，为全县经济发展和社会稳定贡献力量。

【篇2：烟草公司内部专卖自查报告】

根据公司《内部专卖管理办法》内管办对5月份业务、物流、生产经营数据及专卖管理的自查工作进行了认真检查，主要检查以下几个方面的内容：（1）合同执行情况；（2）原烟收调存情况；（3）生产加工及移库情况；（4）片烟副产品收发存情况；（5）准运证开具情况；

（6）废弃烟叶移交与处置情况；现把自查情况及下一步重点工作开展情况汇报如下。

一、合同执行情况

原网上反映合同量为担。增加担（甘肃庆阳分公司担、四川凉山公司5000担、甘肃垅南分公司8000担、蚌埠市烟草公司担、皖南烟叶公司担），本月变更减少

。

担（净重）；库存为零。

三、生产加工移库情况

本月生产部加工片烟.08担，累计.28担。加工副产品担，累计.9担。生产部加工片烟、副产品全部移交物流部，数字移交核实相符，生产部库存为零（见《涡阳烟叶复烤厂08年5月份片烟生产统计日报表》）。

四、片烟、副产品收、发、存情况

物流部上年库存片烟.02担，本月收生产部移交.08担，累计收.28担，本月发出.96担，累计发出.98担，库存.32担（见《华圆公司物流部08年5月份收发存月报表》）。副产品上年库存.6担，本月收生产部移交担，累计收.9担，本月发出担，累计发出.61担，（其中包括1月份移交中烟公司的报废烟梗担，移交张宇报废仓库 .5138担，剩余.4962担发烟厂）库存.89担（见《华圆公司物流部08年5月份收发存月报表》）。

五、准运证开具情况

本月份发烟厂成品片烟.96担，开具片烟有效准运证399份，累计发烟厂成品片烟.98担，累计开具片烟有效准运证687份。

本月份发烟厂副产品.6担，开具副产品准运证76份，累计发烟厂副产品.5担，累计开具副产品准运证171份。

本月发由蚌埠市公司调入本厂进行挑拣后不符合中烟公司要求的原烟退回给蚌埠市公司担．按要求办理了一份退货移库准运证．

经自查核对与物流部和涡阳县烟草专卖局办理准运证数字一致（见《华圆公司业务部08年5月份省内外准运证开具月报表》）。

六、废弃烟叶移交与处置情况

物流部上年库存报废烟担，本月收担，累计收.2278担，本月移交给亳州市烟草专卖局霉变烟叶986担，移交给蚌埠市烟草公司霉变烟担.累计移交亳州市烟草专卖局霉变烟叶担，移交给亳州市烟叶经理部、烟叶仓库报废烟梗.4担，期末库存报废烟担。

【篇3：烟草专卖局2010年季度自查报告1】

县烟草专卖局2010年第三季度

内管工作自查报告

地区分局内部专卖管理监督科:

根据《烟草专卖局关于加强烟草行业内部管理监督的实施意见》和《烟草行业内部专卖管理监督工作标准》的具体要求，县局内部专卖管理监督股按照分局制定的《烟草行业内部专卖管理监督工作标准》对县营销部2010年季度工作运行进行了严格认真的自查，现将自查情况报告如下：

一、加强学习培训和开好内管专题会

七月份以来，我局按照内管培训计划和地区分局下发的各类通知，结合工作实际，组织全员开展了一系列内管培训。在第三季度的学习培训中，针对当前内管工作的实际，主要围绕《烟草专卖局内部专卖管理监督规范》和《内管课件》中的相关内容组织全员进行了学习，重点是抓规范经营。按照地区分局的通知精神，认真学习了烟专5号文件，并组织大家进行了讨论，并根据本地实际制定了《县烟草专卖局烟草专卖零售许可证管理实施方案》。

在内管专题会中，一是根据地区分局下发的一、二级考核指标，组织大家按照考核内容对规范经营、专卖管理、零售

户管理等方面开展认真的自查活动，主要检查有无不完善地方和违规行为发生。二是比照地区分局下发的专卖内管通报对我们工作存在的不足进行了分析，在讨论中，负责人表示内管通报中指出的问题在我县也比较突出，针对这些问题，后两个月我们开展了有针对性的学习。三是正逢“两节”销售旺季，部分卷烟又经常断档，在此情况下极易产生假入网、虚假订单、拆单分摊等不规范经营行为发生，因此负责人和内管员结合自己按照内管工作内容、检查流程抽查或走访调查规范经营的情况进行了通报，从总体情况看，没有发现违反内管现象发生，但十一前后仍然是容易违反内管现象的高发期，所以要求大家一定要保持内管工作的自觉性、坚定性，保证在“十一”前后做到规范经营。

二、营销和配送环节的检查情况

对县营销部卷烟购进、卷烟销售、入网情况、落地入户情况进行了有效的管理和监督，做好卷烟到货核查情况，认真按照卷烟购到货单据进行核对。每周实地抽查卷烟销售情况。每周电访日做好专卖发证零售户与实际入网销售的户数核查，每周跟随送货车走访调查一至两次，主要查看卷烟是否落地销售；是否存在串码、漏码现象。每月底用电话询访的形式核查卷烟到货情况；配送员是否核对卷烟数量、品种、规格并签字确认，每周现金是否及时入帐。经过认真核对清查，季度营销部不存在挂在零售客户名下向无证人员批供或零售卷烟问题，不存在虚假入网销售问题，不存在卖大户问题，没有虚拟客户的问题，卷烟全部落地落户销售。

三、专卖管理环节的抽查

日常监管从日常执法规范程度、案件查处、移交、罚没卷烟入库管理、证照管理等进行了监管。每月至少两次用随机抽查的方式对专卖管理人员在执法过程中是否能文明执法、依法办事进行调查。每月底抽查案件查处、制作情况，主要查看执法程序是否合法、案件制作是否规范、运用法律条款是否合法；查看罚没物品的入库、出库、保管是否按照法律程序进行。是否对市场进行有效监管并及时登记造册。是否严格按照行政许可事项进行烟草专卖零售许可证的办理、变更、注销。经过核查，执法人员在执法过程中没有出现违法违规和粗暴执法现象，案件制作、处理符合法定程序，罚款完全按照有关规定收缴分离制度；没有出现罚没物品损坏和丢失的情况。没有出现违规办理、变更、注销烟草专卖零售许可证及投诉事件的发生。

四、零售环节的监督和检查

日常监管从入户核查、大户监管、异常数据监控、委托代送（定点取货）等方面开展工作。每月重点对登记在册的大户进行抽查，主要查看是否存在低价销售和向无证户提供卷烟的现象。每月对销量前20名客户进行实地核查，主要目的是调查、了解其卷烟流量、流向，形成书面报告，以便随时掌握其实际情况。每月认真核对委托代送客户的情况，主

要查看是否按协议定点取货并认真遵守各项规章制度。经过核查，对违法违规的零售客户轻微地进行了宣传教育，严重地给予了卷烟限量和处罚。县烟草专卖局

2010年9月30日