⬮ 市审计部门述职报告 ⬮
回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。
审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度考虑，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧张了。特别是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参加公司举行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年特别是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很积极，或多或少的影响了整体的活动效果。
三、XX年的工作计划
XX年审计部的总体工作目标是：在20Xx年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。
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伴随着新学期的来临，我们监察部的工作也将陆陆续续的展开。上学期各项活动的成功开展给我们留下了许多宝贵的经验，也激励着我们更加努力地工作，创造我们这一届学生会的辉煌。今年我们的工作将主要围绕学校的各项活动展开，在保障学生会工作正常运作的基础上，做好本职工作，打造自己的特色。
本学期，我部门的工作将在以下几个方面展开：
做好部长和干事工作的顺利交接，保证监察部工作的顺利进行，在日常例会、材料的书写等方面，多多的让干事上台训练，与干事进行沟通，尽自己所能为干事解决所遇到的问题，还要尽量的多带领干事接触我们部门的各项工作，为干事答疑解惑，让他们尽快了解、适应监察部的工作。
对于这一学年的工作，干事的成长关系到监察部以后的发展，新的一学年希望新干事必须有高度的责任感和大局意识、严明的纪律意识、脚踏实地的工作作风，不怕苦不怕累。同时，可以考虑让干事大胆的上台打出我们监察部的品牌，以方便换届后干事在部门的活动中出色的完成任务。
①学生会每双周二召开一次包括各院系主席在内的工作例会，在这一学期中多多让干事上台锻炼自己，并且及时掌握学校下发的任务，保证各项工作及时准确的完成。
②部长和干事及各院系监察部不定期的召开碰头会议，主要是了解当前工作进程、并对接下来的工作进行短期规划。
③可以发展我们部门的特色，加强部门内部建设，在这之前做好周密的策划，保证学生会各项工作的高效进行，以便于我们部门更好的管理，从而使学生会各项工作在新的一年里突飞猛进，品质得到进一步的提升。
身为监察部的一员，要时时刻刻注意自己的一言一行，要做到举止大方、语言得体、有强烈的纪律意识。召开会议时，要维持好工作例会的纪律。保证通知下达的准确，无论是部长还是干事都要认真而尽职的完成本职工作，少抱怨、多做事，让工作例会发挥最大的作用。
1、统筹规划部门各项工作与活动。合理分配工作，对每一项计划的实施进行阶段性总结。适时组织部们成员进行工作交流，不断优化工作方式。做好出勤统计、签到记录，以及部门资料的收集和整理。
2、“五四评优”作为监察部工作的重心，我们一定会坚持公平、公正、公开的原则，从现在起着手各项资料的收集和整理工作，保证五四评优工作的顺利进行，给全校一个满意的交代。
3、加强与各部之间的协作性，加深工作的横向性和纵向性。本年度监察部协助学习部、体育部查课、查操，以及科技展板展出工作的收发和签到工作；协助做好“大学生心理健康知识讲座”的相关事宜；协助文艺部做好“艺术节开幕式”的秩序维护及其它各部门交给的工作。
4、强化监察部与其他部门的交流，在一些活动中发挥我们的监察职能使工作得以顺利的进行。
这一学年监察部的工作繁杂，需要我们耐心完成。新的一年春去春来，我们监察部在干事的加入后会更好的发展，努力认真的完成各项任务，配合学生会其他部门的活动，使学生会工作井井有条、高效有序的进行。
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一、工作背景
本报告旨在对纪检审计部过去一年的工作进行总结和回顾，分析工作中的亮点和不足，为未来的工作提供参考和改进的方向。
二、工作总结
过去一年，纪检审计部紧紧围绕党风廉政建设和反腐败工作，认真执行党的纪律和规定，严格履行内部审计职责，取得了一系列显著成绩。具体总结如下：
1. 提高部门工作效率：通过优化工作流程、简化审计程序和引入信息技术手段，纪检审计部成功提高了工作效率，减少了冗余劳动和重复审计，确保了各项工作的及时完成。
2. 强化内部控制：针对机关内部存在的腐败问题，纪检审计部加强了内部控制的建设，完善了各项制度和规定，有效遏制了腐败现象的发生，并加强了对违纪行为的处理和问责。
3. 优化资源配置：纪检审计部在过去一年中，通过深入调研和分析，优化了资源的配置方案，确保了优质资金的使用，并加强了对财务风险的监控，为机关的发展提供了有力支持。
4. 加强对外合作：纪检审计部在过去一年中，积极与外部合作伙伴建立联系，加强了与其他机关和部门的合作，共享资源和信息，提升了工作效能，为机关的发展和改革提供了重要支持。
5. 强化人员培训：纪检审计部在过去一年中，重视人才培养和能力建设，加强了对内部员工的培训和学习机会，提升了整体团队的素质和工作能力，为更好地履行职责和发挥作用做好了准备。
三、存在问题及改进措施
虽然纪检审计部在过去一年中取得了一系列的成绩，但还存在一些问题和不足之处，需要我们进行认真的反思和改进：
1. 工作协同不足：在部门内部以及与其他机关部门的合作中，存在协同不足的情况。为此，我们将进一步加强内部沟通和协同合作，建立有效的工作机制，提高协同效能。
2. 部门形象宣传不足：纪检审计部的工作在一定程度上缺乏宣传和表达，导致对外部门的了解和认知度不足。为此，我们将加强对外宣传工作，提高部门形象的知名度和影响力。
3. 信息技术应用不足：虽然我们在过去一年中引入了一些信息技术手段，但在具体应用上还存在一定的不足。为此，我们将加大对信息技术的学习和掌握力度，充分利用科技手段提高工作效率和质量。
4. 人员培养需加强：纪检审计部的人员培养和能力建设还需要进一步加强。我们将加强对内部员工的培训和学习机会，提供更多的专业培训和职业发展机会，提升团队素质和工作能力。
四、未来工作展望
在未来的工作中，纪检审计部将继续发挥职责和作用，做好以下几方面的工作：
1. 加强制度建设，完善内部控制制度和规定，提高机关的纪律性和规范性。
2. 加强对机关内部的监督检查，及时发现和纠正工作中存在的问题和风险。
3. 加强对机关财务资金的管理和监督，提高资金使用效益和安全性。
4. 加强与其他机关和部门的沟通和合作，共同推进机关的改革和发展。
5. 加强人才培养和能力建设，为机关的发展和改革提供有力的人才支持。
五、结语
纪检审计部作为一个重要的机关部门，在过去一年中取得了可喜的成绩。同时，纪检审计部也要清醒认识到自身工作中存在的不足和问题，并在未来的工作中积极改进，不断提高工作质量和效率。我们相信，在全体同仁的共同努力下，纪检审计部一定能够充分发挥作用，为机关的发展和改革做出更大的贡献。
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自我鉴定总结(1)：
XX年度在领导的关怀和同事的帮忙下，经过自我的不懈努力，较好地完成了各项工作任务。现自我鉴定如下：
1、思想政治方面：加强理论学习，提高政治素质，解放思想，实事求是，始终坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和'xxxx'重要思想指导自我的行动。热爱祖国，热爱人民，始终把为人民谋利益作为自我不懈的人生追求，始终坚持共-产party人的高尚情怀和优良品德。
2、学习方面：坚持把学习作为自我完善和提高的重要途径，认真学习法律知识及相关工作业务知识，结合自我工作实际特点重点学习《中华人民共和国治安管理处罚法》、《中华人民共和国》刑法》、《公安机关办理行政案件规定》、《福建省流动人口治安管理条例》等相关法律法规，并结合自我在公文写作及公文处理、电脑知识方面存在的不足，有针对性地学习公文写作及公文处理和电脑知识，经过学习，进一步增强法制意识、法制观念和提高自我工作本事。
3、工作方面：服从安排，认真负责，努力工作，按时完成工作任务。在具体工作中，认真收集各项信息资料，全面、准确地了解和掌握各方面工作的开展情景，分析工作存在的主要问题，总结工作经验，及时向领导汇报，让领导尽量能全面、准确地了解
和掌握最近工作的实际情景，为解决问题作出科学的、正确的决策。
4、生活方面：勤俭节俭，爱护公物，严于律己，诚实守信，助人为乐，尊敬领导，团结同事，时刻坚持人民-警-察的良好形象。
一年来，在领导的关怀和同事的帮忙下，经过自我的不懈努力，较好地完成了各项工作任务。现自我鉴定如下：
1、思想政治方面：思想进取提高，政治觉悟较高，始终坚持党员的先进性和纯洁性，敢于同各种反动思想作斗争。解放思想，实事求是，与时俱进，能够辩证、理性地看待事物和问题，大事大非面前始终坚持清醒的头脑。热爱祖国，热爱人民，坚持四项基本原则，坚决拥护中国共产党的领导，进取响应党的号召，对党的事业充满信心。
2、学习方面：坚持把学习作为自我完善和提高的重要途径，既进取参加所在单位和支部组织的各种学习，又广泛地开展自学。学习资料除政治理论明白和党的各项方针、政策外，还涉及历史、经济、科技、计算机以及各项业务知识。学习既讲究方式方法，又注重实际效果。
3、工作方面：服从安排，认真负责，踏实肯干，讲求实效。凡事进取主动，迎难而上，争当排头兵，不怕苦，不怕累。
4、生活方面：勤俭节俭，爱护公物，讲究卫生，热爱劳动，严于律己，诚实守信，淡泊名利，助人为乐，尊敬领导，团结同事，谈吐得体，举止大方，注意坚持形象。
可是本人也还存在一些缺点和不足，主要是学习不够深入，政治敏锐性不够强，工作方式方法欠妥，文字功底不够扎实，有待在今后的工作中进一步完善和提高。
自我鉴定总结(2)：
回首半年多的修改工作，感慨良多。有'为伊消得人憔悴，衣带渐宽终不悔'的执着，有'过尽千帆皆不是'的苦恼，更有'山重水复疑无路，柳暗花明又一村'的喜悦，'问渠那得清如许，为有源头活水来'的自豪和'蓦然回首，那人正在灯火阑珊处'的幸福。自从今年6月进入公司以来，我始终奉行一个原则：踏踏实实做人，勤勤恳恳做事。作为公司的一名新员工，我深知修改工作的严肃性，稍有不慎就会给公司带来极大的经济和名誉损失，更会影响千万学生的前程，所以我时时事事按照修改的职业行为规范来约束自我。
由于修改工作与教学工作存在着较大差异，所以经常手忙脚乱，不知所措。在李兆强教师与岳宗义教师的精心指导下，我慢慢地熟悉了公司的主要产品及相关项目，了解了编校的相关知识，逐步适应了修改生活。我坚信'态度决定一切'，所以，工作中我正确的审视自我，始终把工作态度放在首位，认真的对待每一项工作。严格按照公司的要求，有效利用工作时间，坚守工作岗位，确保各项工作按时完成。
我自觉学习与本岗位有关的业务知识，阅读各种相关资料，多方汲取，广泛涉猎，并经常向同事们请教，借鉴他们的优秀工作经验，提高业务水平，适应新形势下本职工作的需要。并把多年的教学实践经验充分运用到编校工作中，力求把工作做得更好。辛勤的付出，最终换来了一些收获，协助岳教师顺利完成了《大中考》《简易通》《同步》《寒假作业》等系列教辅用书的编校工作。
由于经验欠缺，做事过于急躁，在实践中也暴露出了一些问题：
不能熟悉语言文字的各种规范及语言文字的出错规律，对语言文字使用错误缺乏辨识本事;不能及时发现图书版面格式错误;业务学习中缺乏广度和深度，缺少钻研到底的精神。
今后的工作中必须更加严格要求自我，克服困难，改正工作中发现和存在的不足，总结经验教训，不断提高自身的编校本事。
喜悦伴着汗水，成功伴着艰辛，遗憾激励着奋斗。尽管取得了一些微不足道的成绩，但深知距公司的要求还相差甚远，今后我将立足现实，努力开拓，锐意进取，'路漫漫其修远兮，吾将上下而求索'，'雄关漫道真如铁，而今迈步从头越'，力争为公司的发展尽自我的微薄之力。
自我鉴定总结(3)：
工作以来，在单位领导的精心培育和教导下，经过自身的不断努力，无论是思想上、学习上还是工作上，都取得了长足的发展和巨大的收获，现将工作总结如下：
思想上，进取参加政治学习，坚持四项基本原则，拥护党的各项方针政策，自觉遵守各项法规。
工作上，本人自xxxx年工作以来，先后在某某部门、某某科室、会计科等科室工作过，不管走到哪里，都严格要求自我，刻苦钻研业务，争当行家里手。就是凭着这样一种坚定的信念，我已熟练掌握储蓄、会计、计划、信用卡、个贷等业务，成为xx行业务的行家里手。
记得，刚进xx行，为了尽快掌握xx行业行业知识，我每一天苦学6个多小时，但我每一天都风雨无阻，异常是冬天，冰天雪地，怕挤不上车，我常常要提前两、三个小时上班，就是那时起我养成了早到单位的习惯，此刻每一天都是第一个到行里，先打扫卫生，再看看业务书或准备准备一天的工作，也是这个习惯，给了我充足的时间学习到更多的业务知识，为我几年来工作的顺利开展打下了良好的基础。
我工作过的岗位大部分在前台，为了能更好的服务客户，针对不一样层次、不一样需求的客户，我给予不一样的帮忙和服务，记得有一位第一次到我行客户，当我了解到他要贷款买二手房时，由于他不知该怎样办，只是有个想法，我便详细地向他介绍了个贷的所有手续。除了在服务客户上我尽心尽力，在行里组织的各项活动中我也进取响应，经常参加单位组织的各项竞赛，展示自我，并取得了优异的成绩，受到了单位的嘉奖。
学习上，自从参加工作以来，我从没有放弃学习理论知识和业务知识。由于我毕业财校属于中专，刚工作我就利用业余时间自学大专，并于xx年毕业，但我没有满足于现状，又于xx年自修东北大学金融本科，由于学习勤奋刻苦，成绩优良，学习中受到教师充分肯定，目前正在进取准备论文答辩。不但掌握和提高了金融知识，也有了必须的理论水平，完全到达了本科生所具有的水准。学习理论的同时，更加钻研业务，把学到的金融知识融会到工作中去，使业务水平不断提高，并于xx年参加全国中级经济师资格考试，顺利经过同时被行里聘为中级师。在多年的业务知识考核当中，每次会计业务资格考试都到达1级水平。
最终，我想说的是，上头只是我工作中取得的一点成绩，这与单位的领导和同事们的帮忙是分不开的。我始终坚信一句话“一根火柴再亮，也仅有豆大的光。但倘若用一根火柴去点燃一堆火柴，则会熊熊燃烧”。我期望用我亮丽的青春，去点燃周围每个人的活力，感召激励着同事们一齐为我们的事业奉献、进取、立功、建业……
自我鉴定总结(4)：
来到也有将近一年时间了，在那里有欢乐，也有忧愁;有被肯定的时候，也有被否定的时候;有热情澎湃的时候，也有情绪低落的时候。此刻就对过去的一年做一个》年终总结。
这一年对我来说是充实而多彩的，从入职到此刻，我的工作资料主要有：地名文化精品语料生产、移动阅读产品生产、名文化词条空间位置匹配等项目。我坚持工作踏实，任劳任怨，妥善严谨地做好修改工
作，尽量避免修改中出现纰漏。经过近一年的工作，我已经逐渐意识到，作为一个网络修改，首先应当跳出的就是ctrl+c和ctrl+v的工作模式，应当带着自我的感情来修改词条。
此外，除了对办公室软件的运用更加熟练外，我对统筹、管理方面的本事也有了很大的提高。管理方面，我懂得了如何带好组员，如何努力打造一个共同努力的团队，如何处理团队内部的矛盾。我不断的完善自我，学习摸索管理学知识，做到带好新人、鼓励干将、激励老人。
有时组员压力过重，会出现不满情绪，我便以幽默的方式化解她们的怨气，再鼓励她们，让她们做的更好。在项目进行中，会遇到各种问题，我让大家互相帮忙，一齐克服困难，培养组员的团队精神。同时告诉大家，不单单只是为了工作而工作，要在这个过程中学习知识，提高自我的业务素质、对工作的职责感以及良好的品德，充实的努力的过好每一天。
在领导和同事的帮忙下，我成长了，也收获了很多，不仅仅是工作本事的提升，行业的熟悉，知识的积累等，还有懂得了许多人情世故，总结如下：
1、职场中任何时候都不要忘记学习，提高自我的业务水平和职业素养。我常常思考，来到公司，我学到了什么?一向从事文字修改方面的资料，但我却觉得修改出来的文字少了'灵魂'，那就失去了修改本身的意义。此刻我不单单只简单的做复制与粘贴，而是加入自我的话去描述，设身处地的将精彩资料呈现出来。
2、做事要有计划，将整体分割成小块，各个击破，保质保量完成任务.
3、要有团结合作精神。一个部门就是一个小团体，每个人就像是一部机器的小零件，大家齐心协力，这部机器才能快速良好运作。每一个项目都离不开大家的全力配合、相互理解、相互指正。
1、在修改工作中，我的专业本事尚为缺乏，距离'专家型'修改的路途还很遥远。
2、过度依靠互联网，遇到问题喜欢百度，没有经过自我的聪明才智去解决。
3、与同事之间的交流比较少，应当加强沟通，培养良好的人际关系。
4、管理经验缺乏，由于刚毕业不久，对管理方面还须加强锻炼。
新的一年中，我会和部门全体同事、领导一齐齐心协力，在探索中不断发展。在日后的工作中，我会继续从工作中不断吸取经验，及时改正，在实践中不断发展，不断完善。逆水行舟，不进则退。今后，我会认真总结经验，克服不足，努力把工作做得更好。相信，在团队整体的努力下，今后的路会愈走愈远，愈走愈好!
自我鉴定总结(5)：
一、工作认真，所有工作能够上传下达，并能很好的把控工作完成时间及进度。
二、工作以结果导向，以促成销售为市场活动目的。对于现有的店头活动，因为销售后的收尾活动，在时间安排上，本人持保留意见。
三、沟通不足。进入市场部1个多月来，与各位同事处于磨合期，沟通不到位。尤其是与本部门领导及王总沟通不多，还不能更好的适应。改善方法：以完成工作为第一目标，加强工作中的沟通，多了解各位领导的工作方式，并尽力协调市场部与各部门及领导的工作对接。
四、思路僵化。在以前的4s店工作中，店头活动以节省成本为主，仅有国际车展和大型外展才有发挥的机会，导致店头活动成效不大，且重复繁多。改善方法：多接收新的想法、思路，多与大家沟通，参考《市场营销》等营销类杂志。
10月份市场部工作分成以下几类：
一、店头活动的策划及执行;两场点头活动：10月12号的“蛋蛋有现金、锤锤中大奖”，10月19日的“永天杯成麻争霸赛”，两场活动总结及改善办法已交至领导。
二、各种物料的设计、制作;本月各部门物料制作需求多，厂方mot物料、店头活动物料、售后物料的制作基本满足各部门所需，仅有售后的物料因排版、制作(与店头活动物料制作时间冲突)及广告公司选择上出现了拖延。改善办法：各部门交物料制作申请单，必须与市场部确认制作完成时间，避免因市场部手头工作繁多导致物料制作拖延。
三、网络后台、微博发帖及信息推送;本月两场活动，市场部暂时管理了网络后台，在发帖及推送上大幅度提升，以永天成麻争霸赛为例，太平洋、易车网、大渝网均在活动前3天内饱和推送(如太平洋20次推送)，最大保证了活动的曝光率。
四、市场部工作的点检及总结;9月份制定了市场部工作职责，10月份正好进行了第一步的试岗工作，如活动流程、月度核销、库房盘点、物料制作等均按照工作职责及时间规定按期完成。所有工作职责将在以后的时间里得以强化执行。
本月工作，我继续努力达成工作流程的通畅，坚持与销售部、售后部的沟通协调，共同营造良好的工作氛围。并在带领员工陈晨工作上，取得较大的提高，陈x在工作中能够自发自动，按期完成既有工作，并在物料设计、活动流程设置中提出自我的想法。达成了本人期望的工作第一，兼顾和谐，我也期望与大家共同创造良好的工作氛围。
⬮ 市审计部门述职报告 ⬮
今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下:
一、完成主要工作
1、20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管计与财务收支审计并轨同行。预算执行结合财务收支管审核时，针对财务收支、资产管检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指导审计12项，发现问题41项，提出推荐36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的'针对。
2、开展专项经营考核审计
20局面，重新任命总经况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认XX汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。
3、完善投资企业审计，带给投资评估依据
为评价对外投资企业的管行审计，对20资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管段时间进行经营预测，为投资决策带给依据。
4、加强离任审计，带给人事管
5、完善基建工程审计
20xx年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.4万元;基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1392.40万元，核减金额384.39万元。
根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20xx年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节省超多的资金。
二、主要工作体会
1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键
20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管年度审计工作顺利完成。
2、加强过程管控，提升内审质量
质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段。
在管管方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管部审计制度体系。
在信息化方面，随着企业大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员用心学习展目，合并审计目的，注重审计存在问题。
将预算执行结合财务收支管审核时，针对财务收支、资产管检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关推荐，指导题疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团管程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。
2、今后打算
坚持学习，提高专业知识与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中用心探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业潜力，为集团审计工作发展积攒力量。
20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。
⬮ 市审计部门述职报告 ⬮
1、财务审计：对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督。
2、内控审计：对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制制度，促进公司经营管理的改善和加强，保障公司持续、健康、快速地发展。
3、专项审计：对与公司经济活动有关的特定事项，向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。
4、上级主管单位和公司领导交办的其他审计工作。
⬮ 市审计部门述职报告 ⬮
xxxx年在州国土资源局及县委、县人民政府的正确领导和大力支持下，我局认真贯彻落实党的十七大精神和科学发展观，切实履行“保护资源、保障发展、维护权益、服务社会”的职责，各项工作稳步推进，现就我局xxxx年工作总结如下：
（一）周密部署认真做好我县第二次土地大调查调查工作 第二次全国土地调查工作是国务院继全国经济普查、全国农业普查之后部署的又一项重要的基础性调查工作，是我国经济社会中的一件大事。县委、县政府高度重视此项工作，从财、物方面大力支持。今年3月初我县召开了第二次土地调查动员大会，制定了《轮台县第二次土地调查实施方案》、《轮台县第二次土地调查工作方案》，成立了轮台县第二次土地调查领导小组办公室，建立健全了各项工作制度。
1、城镇地籍调查工作。此项工作的开展在县委县人民政府的高度重视下，我局经过周密部署，抽调10名有经验的业务骨干和县上分配的15名公益岗位人员经过短期的培训后，搭配调整为五个工作组，明确分工责任到人、重抓工作实效，在巴州国土资源勘测规划院的指导下，五个组经过近五个月的外业调查共完成我县城镇地籍调查共划分为10个街坊，面积5.8平方公里，党政机关企事业及个人用地853宗，调查标注权属界址点4127个，目前已完成总调查面积的73%。
2、农村土地调查工作。为确实保障第二次土地调查工作圆满完成，我局进一步统一思想、提高认识、加强领导、密切协作，认真总结和借鉴其他县市已完成农村外业调查工作的先进经验，认真开展了调查工作，我县的二次调查项目承担单位为巴州规划勘测设计院，工作人员由巴州规划勘测设计院抽调7名技术业务骨干和我局12名工作人员共19人组成，人员调配划分为5个外业调查组，派出车辆4台，在工作中，工作人员克服遇到的重重困难加班加点经过为期35天的外业调查工作，调查范围涉及为6个乡镇，对已到位的60幅行片图的外业调查已完成，剩余的外业调查因行片图未到位，暂停调查。
为发展县域经济，我局今年积极配合县委、县人民政府加大了“招商引资”力度，为我县经济发展提供了用地保障，按时完成了入驻红桥项目区和拉依苏项目区用地报批工作，今年完成了两个项目区东辰工贸有限公司30万吨煤治甲醇项目、华能2×35千瓦煤电项目、“五一”水库项目、西姆来斯石油专用管具等大型项目的预审、选址、勘界、报批等工作，在办理建设用地手续上，我局严格执行工业用地招拍挂的有关规定，建立健全了招拍挂各项规章制度。
今年我县征地拆迁工作任务重，拆迁范围大，时间紧，为保证征地各项工作顺利开展，我局抽调业务骨干，由局领导带队，专人负责每个项目的拆迁工作，在拆迁工作中严格按照《土地管理法》、《城市拆迁管理条例》及有关法律法规。坚决维护被征地农民的合法利益。进一步建立了征地补偿制度、征地公告和听证制度，全面建立了征地补偿工作长效机制，防止发生侵害农民合法权益的行为，按时完成了重点项目和县城拆迁补偿工作：
1、开展了库-库高速公路征地补偿工作，今年8月全面展开，高速公路共经过6个乡镇，共占用国有天然草地8422.2亩，国有灌木林地138.159亩;涉及农民的征迁工作，通过我局工作人员深入农民家中做好思想动员和协调工作,公布各种地类、林木的补偿标准，补偿费到位后，及时发放给农民，库-库高速公路共占用农民耕地124.713亩（其中路渫29.847亩,林地28.968亩,园地45.138亩）,共发放补偿费12313699.88元。
2、完成了110千伏变电线下线征地工作，线路总长18公里，110千伏变电线路共经过群巴克镇、阿克萨来乡、塔拉克乡共发放补偿费864889.36元。在完成重点项目征地的同时，根据县委、县人民政府的安排，积极配合相关部门完成了城市拆迁工作，完成了哈尔巴克乡中学改扩建范围拆迁，该范围拆迁面积14亩，拆迁户数7户，共发放补偿费382733.1元。煤矿办事处和水利工程公司范围拆迁，该范围拆迁面积23亩，拆迁户数14户，共发放补偿费877788.05元。原县维吾尔族医院范围，拆迁户数23户，该范围拆迁面积38.7亩,共发放补偿费2846768.3元。新维吾尔族医院范围，该范围拆迁面积4.5亩，拆迁户数6户，共发放补偿费341646.3元。科技局用地范围，共拆迁3户，面积0.573亩，共发放补偿费69780元。一号路文化路至麦台小学前段，该范围共需拆迁56户，拆迁面积145亩，目前该范围的内、外业调查工作已完成。
xxxx年实施了草湖乡10000亩土地整理项目建设，总投资988万元，目前滴灌、土地平整、渠、道路、林网等基础设施的建设工程全部结束，已完成工程量的95%，拨付资金80%。今年10月项目将通过自治区土地整理中心的验收并投入使用。争取xxxx年落实群巴克镇10000亩土地整理项目，目前已列入自治区国土资源厅项目库，待实施。在抓好土地整理项目的同时，积极为矿山企业争取资源保护费项目。xxxx年落实轮台县卫东矿业有限责任公司采煤方法改造资源补偿费保护项目, 落实项目资金120万元。在xxxx年矿产资源保护费项目的立项工作中，我局加强对信誉较好，能足额缴纳矿产资源补偿费的企业的考察，申报轮台县玉鑫工贸有限责任公司保护费项目1处。
在州国土资源局的大力支持下，我县十一个乡镇国土所建设工作全面启动，按照《轮台县国土资源局执法监测网络能力基础建设实施方案》的程序和要求，xxxx年10月乡镇国土资源所工程建设全面启动。由于已入冬，时间紧，在资金不到位的情况下，我局严格按照施工要求，保证工程质量，xxxx年完成了群巴克镇、阿克萨来乡、塔尔拉克乡、策达雅乡、草湖乡5个国土资源所的主体建设。其余的5个乡（镇）国土资源所（哈尔巴克乡、阳霞镇、铁热克巴扎乡、野云沟乡、轮南镇）今年5月陆续开工建设，目前只有轮台镇国土资源所未动工建设，主要因为按照我县城镇总体规划的要求，在规划区内建筑设计标准不得底于两层，所以按照设计图纸一层的标准轮台镇国土资源所目前没有合适的位臵建设，我综合考虑我局计划将轮台镇国土资源所办公地点设在县国土资源局一楼办事大厅，这样既解决了办公地点又方便了群众办事。十个乡镇国土资源所力争在10月30日以前全部交付使用。在资金使用方面，我局严格按照《自治区国土资源厅执法监测网络能力基础建设实施方案》资金使用管理和财务管理的有关规定，进行专款专用，付款按照监理单位提供的施工单位的工程进展报告和质量报告进行分期付款。
⬮ 市审计部门述职报告 ⬮
①协助部门领导建立、完善财务审计管理体系，并维护其运行;
②协助部门领导制定财务审计管理制度及相关流程，并严格执行;
③根据企业年度审计计划对各项财务收支、专项资金的使用及核算情况进行审计，并上报审计结果
④参加审计企业经济业务的预算执行情况，并提出相关审计建议;
⑤负责企业财务日常监控与审计管理工作，参与财务统一调度管理;
⑥协助相关人员涉及企业的投融资财务管理工作，降低投融资风险;
⑦审计工作结束后，及时向领导提交财务审计报告，并将审计过程中发现的问题及时上报部门经理;
⑧做好与企业其他部门的联系工作，并处理好企业相关部门之间的沟通和协调工作;
⑨完成其他与内部审计相关工作和领导交办的其他工作。
⬮ 市审计部门述职报告 ⬮
为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。为了总结经验教训，更好的完成20__年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：
一、审计方面的工作
1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求。
(1)继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的银行了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。
(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。
2、全面迎接国家审计。
为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局审计重点，我部门对_月_日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕银行的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为银行领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。
3、财务的审计、监督岗位。
我们为加强银行财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》。
为了更好地履行领导赋予的职责，加强银行财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。
二、财务方面的工作
1、增强财务服务意识，20xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为银行的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
2、切实加强财务管理。
根据银行规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责银行各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分银行的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。
3、预算管理得到稳步推进。
一是细化预算内容。根据各分银行明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分银行的20xx年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分银行反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分银行，使各单位对本银行的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分银行的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好20__年全面预算工作积累了经验。
4、强力整顿财经秩序。
根据市局财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，银行围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。
5、加强资金管理的作用。
为了规范银行经济运行秩序，加强各分银行的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。我们按照市局结算中心要求，对各分银行的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分银行要加大催收货款力度，保证银行正常的经济运行。
为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
请大家能够认识到我们当前的形势，认识到我们的银行形势，在来年的大发展中做好充足的准备，我们银行的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场，我们一定要努力!
⬮ 市审计部门述职报告 ⬮
七、抓好联系点工作，促进经营发展。分公司决定白水电信分分公司是我的联系点，由于市场竞争激烈、电信业务发展受阻，白水分公司业务收入增长滞后，我作为一名分公司包点干部，收入上不去，我负有一定责任。在分公司领导的正确领导和决策下，分公司及时在蒲城召开了经营分析会，提出了下半年完成@@的收入奋斗目标。为了帮助白水分公司完成@@的收入目标，我及时向分公司主管经营的总经理和财务部、市场拓展部领导及主管经营的干部请教，了解、掌握白水分公司收入发展存在的问题和应采取的有效对策。
经过认真思考准备，利用4天时间去白水分公司分别找干部、职工了解经营发展情况，查找收入上不去的主要原因;同时，又去冯雷等三个支局(所)现场了解情况，经过几天的上下探讨、现场了解，基本摸清了@@电信分公司经营发展存在的主要问题和应采取的相应措施，在两位局长的支持下，召开了支局长、班组长以上的干部会议，会上着重对白水经营发展进行了简练分析，提出了白水分公司六个方面有利因素、4个方面不利因素和四条具体措施的发言后，大家对我的发言拍手叫好，受到启发鼓舞。白水分公司全体人员积极行动起来，紧紧抓住苹果大县又是苹果大丰收年的好时机;抓住突击小灵通业务发展多户;抓住话吧业务大发展;抓住消灭零次户等措施和手段，使白水分公司业务收入截止12月底完成@@，即@@万元，增长@@，同比增长第二名的好成绩。
八、努力做好管控第二党支部工作。今年十月份，分公司机构调整后，为抓好党务工作，我被组织指定为管控第二党支部负责人。按照分公司的安排，我愉快的接受了任务，挤出一定时间，摸清党员底子，建立支部工作登记，及时组织管控第二党支部党员大会的召开，按照党章规定进行了党支部选举，产生由我任支部书记的三名支部委员，并及时建立起党小组，是党的基层组织工作落到实处。我有的支书记工作经验，我一定能够作好党的基层工作。
九、我能够按照党的要求，自觉做好廉洁自律。现在，我的工作岗位就是纪检、监察、审计和服务督察，是党风廉政、监督检查和企业经济费用的监察审计部门，更应自查自律，以身作则，领导和同志们能把这个重担交给我，是对我的信任，我清楚我该如何去工作。从事审计工作两年多来，我清醒的认识到，审计工作是一项原则性、政策性很强的工作，一定要按照一个合格监察审计人员的思想品行和原则要求自己，做好监察审计工作。
我在工作中，从未接受被审对象的请吃请喝，从未应被审对象的要求，让利一发钱。我深深认识到，要想做好监察审计和服务督察工作，必须做到敢于坚持原则，敢于碰硬、客观公正、严谨细致、廉洁自律、甘于奉献、站好自己的岗位，忠于自己的职业，不辜负领导和同志们对我的期望。一年来，在领导和同仁的帮助支持下，经过自己敬业爱岗，勤奋工作，认真负责，积极努力，圆满地完成了本职工作的任务。
但也存在需要改进和加强的问题。一是在“管理、效益”及内控制度审计方面的经验不足，有待于按照上级业务部门的部署加大投资力度;二是由于接管纪检监察工和时间较短，业务处理还不够熟练。
尊敬的各位领导和同志们，尽管我在监察审计岗位上做了一定的工作，取得了较好的成绩，但离领导和同志们的要求还有一定差距，我决心在新的一年里，发扬成绩，纠正错误，勇于创新，再接再厉，更加努力工作。因为我热爱我们的企业，喜欢我的岗位，我必须为之辛勤劳作，贡献力量。在这里，借此机会，向各位领导和同仁们拜个早年，衷心祝愿大家在新的一年里喜气盈门门庭吉祥!祝愿我们的企业前程似锦锦绣辉煌!
谢谢大家!
一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：
1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。
2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：
审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内咳嗽钡木咛逡滴衲芰Γ咀偶纫魅犯髯岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，20xx年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。
根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。
今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。
根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部20xx年工作计划的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。
根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。
按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到20xx年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。
1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。
在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作计划，提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目标，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以达到签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行情况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因，特别是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，形成了审计工作的一个盲点。(今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的建议)
审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中经常表现出依赖性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又详细的找出了工作中存在的二十个问题(见附表)
回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。
审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度考虑，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧张了。特别是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参加公司举行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年特别是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很积极，或多或少的影响了整体的活动效果。
20xx年审计部的总体工作目标是：在20xx年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。
具体的工作有以下六个方面：
这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。20xx年由于我们非常注重与财务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既体现了审计的公正、公开、公平，也从某种程度上对管理者起到了警示作用。
企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照20xx三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。20xx年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，积极争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者。
20xx年制定的《内部审计工作规定》中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务管理作出正确的评价，也没能为公司领导提供过有效的管理信息。20xx年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次，重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决策层提供及时有效的财务状况和公司经营管理情况的信息。
20xx年我们还要加强对生产一线成本核算的监管，全年计划对每一个生产车间进行一次全面的成本核算管理的核查，以帮助生产车间严格成本核算制度，减少浪费、增加收入。(1)审查产品的生产是否是按计划生产的，是否有审批手续。(2)原材料的耗用数量是否是真正的耗用，有无出库单，出库单的办理是否严格按手续，程序是否合规，包装物的耗用是否与产量一致。(3)生产产品的成本计算是否正确，包括直接材料、直接人工、燃料、动力等是否有依据手续，并要与计划消耗数量相比较，找出节、超原因(4)设备的保养保护。
在即将过去的一年里这项工作我们开展得比较顺利，20xx年我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工作，每季度对驻外分公司的财务收支和制度执行情况进行审计，全面反映其现金流转及经济效益情况。
组织应收账款的清收工作仍然是20xx年审计部的一项重要工作，我们将每两个月一次对应收账款进行分析、评价，努力争取在清收工作的基础上再有大的突破。(我已在建议中提出了要成立应收账款清收小组)
6、积极配合销售公司，加强对市场营销的监督检查。
全年计划安排两次对公司的市场营销情况进行核查，重点从业务人员执行公司价格规定、营销政策、是否存在挪用客户货款窜户发货、返利和广告费的发放、质检费用的报销、货款的回收、销售计划的完成情况以及客户满意度等几个方面进行检查，以此评价其市场驾驭能力并为公司对业务人员的考核提供尽可能详细的资料依据。今年计划还要针对群众反映比较强烈的业务部的费用报销进行专项核查，以规范业务部人员执行公司财务规定的自觉性。(我提出了公司要出台一个处理市场遗留问题的办法的建议)
总之，内部审计作为企业发展的卫士，审计部作为公司后勤的重要一环，明年的工作依然是艰巨的，我要戒骄戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，实事求是地提出问题及处理问题，切忌主观、武断。为公司的二次创业作出最大限度的贡献!
⬮ 市审计部门述职报告 ⬮
20XX年，我坚持和提升“依法审计、服务发展、关注民生、促进和谐”的审计工作思路，认真履行法定职责，加强审计机关自身建设，扎实开展“马上就办、真抓实干”作风建设年活动，深化审计转型升级，全力服务__科学发展跨越发展。现对今年工作进行总结。
一、加强项目计划管理
建立健全以“审计成果为导向”的审计立项机制，认真开展审前调研工作，围绕全面深化改革与强化权力运行的制约与监督，科学合理制定年度项目计划。加强项目计划进展情况的跟踪检查，及时掌握计划进度执行情况，协调解决存在的困难与问题，保质保量完成项目计划任务，并留有余地保障上级审计机关和领导交办任务。
二、提升审计项目质量
严格执行审计项目审理、质量检查、审计项目质量责任追究等制度，严控审计质量风险，确保审计项目质量。认真听取合理采纳被审计单位的意见和建议，对审计报告中出现的事实不清、定性不准、处理不当等问题要及时予以纠正，确保每个审计项目程序合规、事实清楚、定性准确，评价客观，提升审计工作的执行力和公信力。
三、加强绩效审计和自然资源资产离任审计探索
审计干部要打破财政财务收支审计的旧思路，在项目的审计过程中突出绩效审计意识，将自然资源资产的开发和利用情况作为领导干部任期经济责任审计的重要内容，学习借鉴上级审计机关和其他区域绩效审计和自然资源资产离任审计的经验和成果，结合审计工作实际，探索一条符合经济发展特色的绩效审计和自然资源资产离任审计道路。
四、深化审计成果运用和整改工作
狠抓审计项目的整改和成果运用工作：要完善审计整改联动机制，建立健全部门联动机制，推行联合督查整改制度，特别是对重大审计项目和重点单位会同相关部门开展联合督促整改工作，做到事事有结果、件件有落实。同时，积极争取将审计结果及其整改情况作为各部门和单位考核、奖惩的重要依据；对整改不到位、屡审屡犯的，要与被审计单位主要负责人进行约谈，严格追责问责。
要进一步建立健全审计成果分析、转化、运用机制，归纳总结审计工作中发现的带有普遍性、规律性的问题，挖掘苗头性、倾向性的问题，从制度上、机制上、规律上分析原因，提出建设性有效性的意见和建议。
⬮ 市审计部门述职报告 ⬮
XX年审计部的总体工作目标是：在200x年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。
具体的工作有以下六个方面：
⬮ 市审计部门述职报告 ⬮
.各部门岗位职责
（办公室，生产设备部，品质管理部，物资供应部，销售部，仓库保管）
公司办公室岗位职责
一、在公司领导下，对内做好协调、服务和管理工作，对外做好联络、接待和公关工作。
二、协助制订和完善公司各项规章制度，促进公司各项工作规范化管理并负责监督检查各部门执行情况。
三负责组织全公司人力资源的统一管理和控制。根据公司目标及岗位需求，进行人才的招聘和录用。负责员工的考核、转正、调配等管理工作。
四负责做好公司员工劳动纪律管理工作，办理员工的日常考勤、考核、奖惩、差假、调动等工作。建立员工的个人人事档案。
五负责组织和安排员工的岗前教育、安全生产、质量管理、产品知识等培训，建立人事培训档案，做好人才的测评与开发工作。
六、组织和召集安排公司各种类型会议等，做好会议记录、整理及存档工作，负责督促检查会议决议执行情况。
七据公司领导指示和有关会议决定，组织草拟和发布通知、通告、会议纪要及其他文件。做好文书管理工作，负责公司来往文件的收发、签约、办理、归档等工作。
八、负责印章管理。严格执行公司关于印章使用的有关规定。
九、及时收集各部门反馈信息，协助公司领导综合、协调各部门工作和处理日常事务工作。
十加强内务工作管理，督促检查办公室工作人员履行岗位职责，予以考核。关心公司员工的思想、学习、工作、生活等情况，帮助解决实际困难，充分调动员工工作积极性。
十一协助总经理室做好质量管理体系的管理评审工作，，负责本公司质量、管理体系文件和
质量记录的统一管理和控制。
十二、协助公司领导做好安全生产管理工作，负责组织全公司的安全生产活动和劳动保护工
作。节假日安排好公司的值班工作。
十三、负责机构认证和行业认证工作。做好公司各项专利申报工作，建立专利档案。
十四、协助公司领导做好保密管理工作。监督检查各部门保密纪律和保密措施的落实情况。
组织和员工签订保密协议和培训服务协议。
十五、负责公司的对外联系工作，做好宣传、接待、后勤保障等工作。
十六、完成公司领导交办的其它工作。
生产设备部岗位职责
1、严格按照质量管理体系要求，合理制定、安排生产计划，根据生产计划组织均衡生产，做好生产调度和设备管理工作，确保优质、低耗、高效完成生产任务，保证及时发货。
2、加强对各项规章制度的贯彻落实，保证各项管理措施落实到位，使生产管理健康有序进行。严格产品过程控制，培训生产工人的操作技能，保障产品质量的稳定。
3、合理安排对设备的日常维护、定期保养工作，对生产设备、机器和设施的维修及异常情况处理。组织编制年，季，月的设备保养维修计划并定期检查，协调，考核。
4、全面贯彻工艺规程要求，严格执行技术标准，协助做产品质量分析，评审不合格品。
5、密切配合销售部门，确保产品合同按量按质按时的履行。
6、负责生产过程中产品标识及保护工作，确保产品的可追溯性，负责对发现不合格品进行隔离放置，并提出一般不合格品的评审和处理意见。
7、加强生产现场管理，加强安全生产的控制和实施，严格执行安全生产法规和生产操作规程，重视环境保护工作，抓好劳动防护管理。
8.负责做好生产调度管理工作，平衡综合生产能力，合理安排生产时间。负责生产过程中搬运、储存、包装、防护和入库等管理工作。
9、组织做好生产过程的各项原始记录及统计工作，保证各种原始资料的完整性、准确性和可追溯性。编制年，月，季生产统计报表，确保统计核算规范化和统计数据的正确性。
10、抓好生产统计分析报告会，定期进行生产统计分析，总结经验，找出存在的问题，提出改进工作的意见和建议。
11、制定实行生产过程中成本的控制办法并组织实施，要不断节能降耗增加效益， 降
废减损提高品质
12、要配合技术部门编制生产工艺流程，审核新产品开发方案并组织试生产，不断提
高产品的市场竞争力。
13、抓好生产管理人员的专业培训工作，负责组织生产部员工的业务指导和培训工作，并对其业务水平和工作能力定期检查，考核，评比。
14、按时完成公司领导交办的其它工作任务
品质管理部岗位职责
1、负责监督半成品和产品的过程检验、成品最终检验及测试工作，对最终产品的质量合格性作出判断。要了解客户对质量要求，对于不同的要求要区别对待。组织制订各类产品的进货检验计划、工序检验计划。
2、负责计量器具检验和试验设备的校验、核准工作，对它们的准确度作出判断。
3、组织对不合格品的评审处理，文件资料控制、数据分析，根据报表进行改进等质量要素的活动。
4、监督产品可追溯性标识的验证和记录，负责检验和试验状态标识工作。
5、严格按照国家相关质量技术手册和行业标准的规定，阻止不合格产品流转和交付顾客。
6、负责产品标准的编写。
7、负责所有产品工艺文件的编制下发，产品标准型外来文件的审定、签发、管理，常
规产品机台上要有工艺文件。
8、严格按检验程序及规程，对原材料、外协外购件实施检验或验证，做好检验状态标识，把好进货产品质量关。
9、保存完整的进货产品、工序、成品出厂的质量检验记录与质量档案。
10、培养和训练一批有较高专业技术水平和实践经验的计量、检验人员。
11、协助公司做好体系的认证、取认和复验工作。
12、组织制订计量器具和检测设备周期检定计划。
13、统计每月的质量技术报表。
14、及时完成部门领导和上级安排的工作。
物资供应部岗位职责
1、负责根据生产部、品质管理部等部门提交的需要计划，编制相应的采购计划。
2、负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划，认真组织实施，做好原、辅材料及备品配件的进、出、存库统计工作
2、负责公司办公用品、劳保用品、后勤用品等的及时采购与供应。
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3、负责就采购事宜同供应商谈判，签订订货合同，并负责合同的履行。
2、认真做好市场调查和预测，了解市场上公司需采购物资，备品的变化情况，对重要采购信息做好上报工作。
3、做好供方选定评审计划与安排工作，对主要供应商进行等级，品质，交货期，价格，服务，信用等能力评估，列出合格供方名单。
4、做好物资信息工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。建立物资供应档案，处理与协调和供应商之间关系。
5、做好和生产部、品质管理部等部门的及时交流，了解供需货情况和质量反映情况。 做好供应商评估，优化选择，使之按时、按质、按量进行物资供应。
6、与公司各部门加强沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调
整变动能快速做出处理。
7、严格执行物资物资供应制度，遵守公司制订的采购原则，根据生产需要做好物资供应的进度控制，实现物流优化管理。
8、严格按规定验证进货物品的规格，数量和质量跟踪凭证，对进货异常情况及时做出退换货等手续处理。
9、优化采购计划，努力降低采购成本，尽量压缩库存，减少占用资金量。
10、组织好物资运输计划，保证按时运进所采购物资。
11、按照公司财务规定，将当月进货的规格开增值发票到我公司，配好相应入库配单交至财务部。
12、根据公司规定，安排下月付款计划交至财务部。
13、负责对采购员的管理，检查、考核评估采购人员的业务水平和工作能力。
14、及时完成公司领导安排的其它工作。
销售部岗位职责
1、负责公司的营销、合同、销售、用户服务等管理工作。
2、积极开展市场调查、开展市场分析预测，做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握
市场动态，为公司领导的决策提供依据。
3、编制年、季、月度销售计划，对年、季、月度的销售情况进行统计分析
4编制各类销售统计报表，做好销售统计核算基础管理工作，建立健全各种原始积记录和统计台账
5、建立和完善营销信息系统，根据市场情况确定公司产品销售策略，建立销售目标，制订销售计划
6、制订年度服务计划，建立客户档案，设立客户服务专用电话。
7、负责客户资源的开发与维护。与客户保持良好关系，提高客户满意度。
8、控制把握销售风险，负责每月应收款项及时回收。
9、负责销售人员的督促和考核，培养和训练一批懂业务、懂销售、懂公关、懂外语的高素质的销售队伍，
10、组织部门成员确保完成公司下达的年、季、月度的指令性销售计划。
11、负责客户的接待、谈判、签约等销售进程，促进成交。
12、审核合同条款，负责合同的初审，做好合同实施中的跟踪与协调。
13、做好产品的售前、售中、售后服务，建立和完善客户服务体系。
14、负责对发货单作计划，并根据计划进行调度发货工作。
15、负责对每票货物到货情况跟踪并做好记录。
16、负责发货物资运输调度工作，负责对物资装卸过程中督促和监督管理工作。
17、按照公司对帐程序及时准确与物流公司对帐，配合财务做好每月资金预算。
18、完成上级领导布置的各项工作。
仓库保管员岗位职责
1、负责进出库各类物资数量的收发工作。严格执行入库，出库程序，做到验货认真，手续齐备。
2、妥善存放，物资堆放合理、整齐，安全通道畅通。存储标识明确。
3、整理仓库库容及周围环境卫生，定期对仓库物资进行清扫，经常保持库内清洁卫生。并根据库存物品特点及时做好防水，防锈，清洁等保养措施。
4、开据收料单及时将入库物资上帐，做到帐、卡、物相符合。
5、严格按要求发料，及时上帐，做到日清月结，并按月装订各种记帐单据。
6、控制库存数量，根据安全库存数，及时反映库存余缺，及时通知采购部配货。
7、清理积压，加强残次品管理，及时反馈异常情况。对不合格品，退货物品进行标识隔离，严防此类物品误入生产过程。
8、对库存物资进行盘点，做到每天一次小盘点，每七天一次大盘点。及时发现库存物
资盈亏情况，以便及时处理。
9、积极配合财务部门，做好月底盘帐工作。每月进行盘库。
10、树立“安全第一”的思想，积极参加安全活动，熟练掌握安全常识和消防知识。
11、完成领导交办的其他任务。
仓库管理制度条例：
一.仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
二.仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货点、安全库存、订购提前时间等标准。
三.仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划。 采购计划要注明生产部门需要的期限。
四.所有物料在入库时，无论是新购入、退货、领后收回，均应由质检部门检验后方准物品入库，办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理
五.所有物料出库必须持经各级主管签批的领料单、领料单经确认后，方可领料出库， 供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。 物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。
六、物料保管得摆放要按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位;仓库物品要堆放整齐、平稳，分类清楚；储物空间分区及编号要标示醒目、朝外，便於盘存和领取。对危险物品要隔离管制；地面负荷不得过大、超限；通道不得乱堆放物品。
七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。
八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。
九、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。
十、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。
⬮ 市审计部门述职报告 ⬮
审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
XX公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，XX年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。
今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。
根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部20XX年工作计划的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。
根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。
按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到XX年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。
1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。
在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作计划，提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目标，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以达到签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行情况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因，特别是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，形成了审计工作的一个盲点。
审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中经常表现出依赖性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又详细的找出了工作中存在的二十个问题。
回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。
审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度考虑，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧张了。特别是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参加公司举行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年特别是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很积极，或多或少的影响了整体的活动效果。
XX年审计部的总体工作目标是：在200X年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。
四、具体的工作有以下方面：
这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。20XX年由于我们非常注重与财务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既体现了审计的公正、公开、公平，也从某种程度上对管理者起到了警示作用。
企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照20XX三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。XX年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，积极争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者。
20XX年制定的《内部审计工作规定》中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务管理作出正确的评价，也没能为公司领导提供过有效的管理信息。XX年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次，重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。
⬮ 市审计部门述职报告 ⬮
本人于今年调至企业分部从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在企业一年的审计工作情况总结如下。
一、加强学习，培养提高自身综合素质
为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，进一步坚定社会主义信念，自觉抑制不正之风和贪污败坏现象的侵袭，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的审计人员。
二、强化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。
三、履行职责，圆满完成各项工作任务
在此从事审计工作以来，参加了企业系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分企业所属电厂的资本性支出专项审计、xx电厂的内控缺陷整改情况监督、xx电厂热值差专项审计及xx电厂的厂内费用及损耗专项审计，得到企业领导及同事的肯定。除企业系统内的审计项目外，还圆满地完成了xx电厂的任中审计、股份公司借调的xx电力检修公司离任审计和xx电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份企业去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。
通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用xx审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。
⬮ 市审计部门述职报告 ⬮
纪检审计部述职报告
一、工作概述
纪检审计部是单位重要的职能部门，负责监督和审计单位各项工作的合规性和规范性，维护单位的廉洁和诚信形象。经过一年的努力，我们取得了一定的成绩，但仍面临一些困难和挑战。
二、监督工作
在过去的一年中，我们按照党中央的要求，加强了对单位干部的监督，坚决查处了一批违纪违法行为，树立了纪检监察的威慑力。我们积极参与重大决策的过程，提出了监督意见，确保单位决策的科学合理。
三、审计工作
审计是纪检审计部的核心工作之一。过去一年，我们围绕单位的经济活动进行全面审计，发现了一些问题，并及时提出了整改意见。同时，我们还加强了对单位资金的监管，确保单位的财务状况真实可靠。
四、教育培训
为了增强干部的纪律意识和职业道德，我们积极组织了各类教育培训活动。通过组织专题讲座、开展培训班等形式，加强了党风廉政建设和反腐败工作的宣传教育，提高了干部的纪律自觉性和廉洁意识。
五、存在的问题
然而，我们也要清醒地看到，纪检审计部的工作还存在一些问题。首先，工作人员数量不足，且专业素质有待提高，导致工作效率较低。其次，一些干部对纪检审计工作的重要性认识不足，对我们的工作理解和支持还不够。最后，一些制度和措施还不够完善，对于一些隐蔽的违纪行为难以发现和查处。
六、下一步工作计划
针对存在的问题，我们将采取以下措施：一是加大人员招聘和培训力度，提高纪检审计部门的专业素质和工作效率；二是加强对领导班子的监督，争取更多的理解和支持；三是完善制度和措施，提高发现和查处违纪行为的能力。
七、总结
一年来，纪检审计部经过共同努力，取得了一定的成绩。在下一步的工作中，我们将继续认真履行职责，加大力度，以更加扎实的工作作风和更高的工作标准，完成好各项任务，不断提升纪检审计工作的水平和质量。
⬮ 市审计部门述职报告 ⬮
务实、秉公、感恩。
公正、严谨、高效。
求细、求实、求新。
尚学、严谨、自强。
奉献、负责、品质。
严谨、规范、认真。
认真、公正、透明。
谨慎、负责、公平。
严谨、克己、共勉。
严谨、入微、执着、致远。
公正、严谨、公允、正派。
严格、认真、高效、求实。
实际、科学、合理、有效。
真实、科学、透明、高效。
务实、高效，诚信、创新。
真实、规范、客观、公正。
公正、客观、诚实、守信。
律己、律人、诚实、绩效。
谨慎、廉洁、奉公、携程。
独立、客观、公正、真诚。
求真、务实、诚信、创新。
专业、公正、严谨、服务。
依法、严谨、廉洁、服务。
依法、廉洁、公正、服务。
公正、严格、仔细、审慎。
求实、进取、发展、和谐。
公平、公正、公开、公信。
正直、公正、廉洁、奉献。
求实、公平、诚信、守法。
求实、谨慎、协调、守法。
审清、计楚、审真、计诚。
严审、计广、务实、智财。
审心，审信；审诚，审慎。
公平、公正、自律、自爱。
执着、敬业、精诚、严谨。
客观、公正、严谨、及时。
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