▣ 存货盘点通知 ▣
为了准确地反映我司库存物资状况，维护物资安全，加强仓库账物卡管理，同时检验台账数据与仓库实物的`一致性，决定于12月25日—12月29日（周六周日除外）组织对仓库物资实地全盘，具体事宜安排如下：
一：盘点时间
本次盘点时间从20xx年12月25日9：00至20xx年12月29日18：00二：盘点范围：
仓库所有成品，半成品，原材料，外购件。
三：盘点方式：
1、对所有仓库存的产品进行地毡式的全盘。
2、按区域分布顺序进行盘点。
3、所有的盘点差异当天完成核对及调账。
▣ 存货盘点通知 ▣
盘点基准日：
20xx年12月9日
盘点时间：
12月10日
抽点时间：
12月10日
抽点人员：
xx会计师事务所：xxxxxxxxx有限公司财务人员及柜台人员
盘点范围：
xx有限公司的全部存货。
盘点方法：
、采购七部（和采购五部（进行监盘。
和洗涤用品组（、七部的库房（和前台的戒指项链组（、五部的家电采购组（等，对以上小组中的全部或部分商品进行抽盘；抽盘过程中，我们执行了从盘点表到实物、再从实物到盘点表的抽查程序。
3、将盘点结果与盘点日财务账面记录进行核对，寻找并分析差异原因，判断盘点结果是否可以接受。
盘点情况：
1、原计划选取的采购一部，因盘点日总体存货余额下降，实际监盘时不再选取；
摆放等情况熟悉；
，金额约为-129,281.60；
4、差异原因主要为：
A、超市商品一般失窃现象比较严重，这是造成差异的主要原因；
B、盘点中商品编码记录有误，造成漏盘、误盘等；
C、盘点时计量、记录出现错误；
D、盘点结果录入时出现差错。
5、客户已组织人员对出现差异的部门进行复盘，最终盘点结果将于近期得出。
盘点结论：
我们认为，客户的盘点差异较小，盘点结果基本可靠，存货管理基本可以信赖。
▣ 存货盘点通知 ▣
铁通公司内部财务会计控制制度 —— 存 货
总则
第一条 本制度所指存货是企业在日常生产经营过程中持有以备出售，或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的一般材料、燃料、商品、在产品、半成品、产成品等。
第二条 存货内部财务会计控制应当达到以下目标：
1、确保存货的安全完好；
2、确保存货收发存计价的真实准确；
3、确保存货记录的真实完整；
4、确保存货数量与生产经营活动需要相适应，降低存货成本。
第三条 单位应当建立存货业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理存货业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
1、采购申请与采购预算的编制人员实行分离；
2、采购预算的编制与复核、审批人员实行分离；
3、采购与验收、保管业务人员实行分离；
4、采购、保管、使用及接受劳务的部门或主管这些业务的人员与账务记录人员实行分离；
5、付款审批人、执行人与记录应付款账目的人员实行分离。
存 货 采 购
第四条 单位应建立和完善采购决策程序和审批控制制度。重要及大宗物资采购，实行单位负责人集体审议联签制度和招（议）标采购制度。对不具备招（议）标采购条件的材料物资，实行比价、比质采购、集中采购，并建立由单位主管领导及运维、技术、采购、财务部门负责人等共同参加的集体决策制度。
第五条 物资采购管理部门根据已批准的物资采购预算，确定招（议）标、比价采购量。
第七条 为发挥物资采购的批量优势，由采购部门牵头组织招（议）标工作：
1、物资采购部门负责物资采购招（议）标工作，包括：征求用户(运维部门等)，组织对供应厂商考察，根据考察情况确定邀标单位，制作和发标书，组织专家评审；
2、财会部门主要负责考察、审查供应厂商的企业信用，确定招（议）标采购物资的结算方式、付款期限；
3、运维、技术等物资需求部门主要负责考察供应厂商生产能力、产品性能和编写标书（技术参数部分）；
4、合同管理部门主要负责考察、审查供应厂商资质、信用，并对合同条款、格式、内容进行恰当性、合规性审查。
根据质量、信誉、服务、资质、价格等因素，在综合评价的基础上确定中标单位，由参加招（议）标的需求方与供应厂商签定购货合同。对不具备招（议）标条件的其他物资实行比价、比质采购、集中采购。
第八条 购货合同签定后，物资采购部门应监督供应厂商按照合同或协议规定的时间、经济批量及时供货；财会部门根据合同执行情况、按合同约定履约。
存 货 验 收
第九条 采购物资到达后，物资管理部门应及时通知验收员或有关运维、技术、仓库保管人员对所购物资的数量、质量、性能及供货时间进行验收，并出具验收记录，验收人、交料人在验收记录上签章。验收合格后由仓库保管人员填写验收单，交料人、管库员在收料单上签章。
一切材料物资未经验收合格不得入库和使用。
第十条 单位应当建立存货的储备保管制度。仓库保管人员根据验收单、收料单登记材料物资卡片或材料物资保管明细账。
第十一条 采购人员和物资管理部门负责人对购货发票或账单进行审核，经审核无误签字后连同验收单、收料单交财会部门存货核算人员审核：
1、物资采购是否按照经批准的物资采购预算、合同或协议进行；
2、购货发票内容是否真实、合法、完整；
3、验收单、收料单内容填制是否完整、签章是否齐全； 第十二条 财会部门根据收料单或收料单汇总凭证，编制存货收入的记账凭证，按照合同约定的期限支付货款，并及时登记“应付账款”总分类账和明细分类账；
第十三条 对月末材料已到而发票未到的、确认是本单位购料后作为未提账单，先按暂估价做增加存货的转账凭证；对月末发票已到而材料未到的、确认是本单位购料账单后作为在途材料，按发票价做增加材料采购的转账凭证。
存货储存与保管
第十四条 单位应当建立和落实存货储存和保管责任制度。一切材料物资的收入、发出、保管和实物核对，必须由仓库保管人员或指定专人及时办理，仓库保管人员应对存货的完好性、安全性负责。
第十五条 仓库保管人员根据入库单、出库单，及时登记材料卡片；财会部门存货核算员每月定期审核收、发料单，并登记材料总分类账和明细分类账；每月末，财会部门与仓库保管部门要对账、卡、物结余和收、发情况进行核对，要形成核对记录，并由仓库保管人员和财会部门存货核算员签字。
第十六条 材料保管部门，应对库存的各类存货，按相应管理要求合理分类、存放。仓库内应配备准确的计量工具，仓库保管人员应认真计量，对于可准确计量的存货，不得估算或推算，物资管理部门应定期检查、校对和保养计量工具。
存货发出与领用
第十七条 单位应当建立和执行有权领料人制度，定额（限额）发料制度，先旧后新制度，以旧换新制度。
第十八条 领料人领用物资应填写领料单，由有权领料人或部门负责人对请领的品种与数量是否符合生产经营需要、是否列入计划等进行审核，批准后在领料单上签章。超计划领料，必须经单位主管领导批准并在领料单上签章。
第十九条 调拨或出售物资时，由物资管理部门根据合同、协议或其他有关资料填写调拨（出售）单，经物资管理部门负责人或授权批准人批准并在调拨（出售）单上签章。第二十条 仓库保管人员在发出材料物资之前，必须审核领料单、调拨（出售）单。
1、对使用一般领料单的，管库员在检查领料单填写内容是否完整齐全、有无有权批准人签章后予以发料；
2、对使用限额领料单的，应先检查领用的品种是否属于限额领料规定的范围和限额内，并严格按定额（限额）发料，超过定额（限额）领料的，必须经有权批准人在领料单上签字、批准后，仓库保管人员方能发料；
3、仓库保管人员发出材料物资时，应在领料单上填写实发数和材料单价并签章，同时要求收料人在领料单上签章，及时登记材料物资卡片；
4、采用分存制的车间、班组，材料支用后，材料保管员应及时登记材料消耗台账，并随时根据生产消耗量情况填写领料单向仓库请领补充。
第二十一条 对生产中不需用的材料，生产部门的领用人员必须及时填制存货交接单，交仓库保管人员办理退料入库手续；月末对已领未使用但次月需继续使用的存货，办理“假”退料核算。
第二十二条 财会部门存货核算员根据材料支出凭证，编制材料支出汇总表，并据以编制转账凭证分配列入成本。
存 货 盘 点
第二十三条 单位应当建立和执行存货清查盘点制度。第二十四条 存货清查盘点要实施以下控制：
1、仓库保管人员应经常检查和循环盘点库存物资，对贵重物品和生产生活共用料每月都要盘点；仓库保管人员工作变动时，必须由其他人员对其保管的存货进行盘点，填制盘点清单、编制交接记录、办理交接。
2、单位必须根据实际情况，在决算之前由单位负责人组织组成存货清查盘点小组，对材料物资库存和在途情况进行全面清查盘点。存货清查盘点由负责保管、使用、记账人员以及独立于这些职能以外的其他人员共同进行。
清查小组在清查时，应先清点实物，同时填列存货盘点清单，并与保管人员材料卡片核对。清查结束时填制存货清查记录，清查小组成员应在清查记录上签字。
3、对盘盈或盘亏存货，应查明原因、分清责任，由清查小组上报单位主管负责人审批后，按规定处理。对盘亏存货的处理，财会部门要及时向主管税务部门办理纳税调整批复手续。
根据批准的存货盘点单，物资保管部门及时调整材料物资卡片，财会部门据以列账并及时调整存货的总分类账和明细分类账。
第二十五条 每月末财会部门与物资管理部门进行账卡核对，包括物资保管人员应定期自行盘点、核对，存货管理部门负责人应不定期进行抽查、核实，进行卡片实物核对；财会部门负责总分类账与明细分类账的核对；仓库保管员与财会部门存货核算员应每月末进行账、卡核对，物资保管部门与财会部门之间每年至少进行一次账、卡、物核对。应用通用会计材料核算系统的单位，财会部门存货核算员与仓库保管员应实现账、卡的动态核对，存货盘点、核对的重点应放在与实物的核对方面。
存 货 计 价
第二十六条 各单位存货按取得时的实际成本计价。
第二十七条 购入的存货，按买价加运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用、运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用和按规定应计入成本的税金以及其他费用作为实际成本。
第二十八条 自制的存货，按照制造过程中的各项实际支出作为实际成本。
第二十九条 委托外单位加工完成的存货，以实际耗用的原材料或者半成品以及加工费、运输费、装卸费和保险费等费用以及按规定应计入成本的税金作为实际成本。
第三十条 投资者投入的存货，按照投资各方确认的价值作为实际成本。
第三十一条 接受捐赠的存货，按照以下规定确定其实际成本：
1、捐赠方提供了有关凭据的，按照凭据上标明的金额加上应当支付的相关税费确定；
2、捐赠方没有提供有关凭据的，应当参照同类或类似存货的市场价格估计的金额，加上应当支付的相关税费确定；或按接受捐赠存货的预计未来现金流量现值确定。
第三十二条 通过非货币性交易换入存货的成本，应当按照 5 《企业会计准则—非货币性交易》的规定确定。
第三十三条 通过债务重组取得存货的成本，应当按照《企业会计准则—债务重组》的规定确定
第三十四条 领用或发出存货，按计划成本计价，并按期结转成本差异，将计划成本调整为实际成本。单位应组织制定计划价目录。
第三十五条 盘盈的存货成本，应当按照同类或类似存货的市场价格确定。
在用低值易耗品
第三十六条 低值易耗品入账时，由专职低值易耗品管理人员根据经办人提供的发票，填写一式三份低值易耗品登记单，注明日期、部门、品名、数量、单价、金额，经办人签字后，管理员留存一联，一联附发票后交财会部门报销，一联交使用部门低值易耗品管理员留存。
第三十七条 使用人如需低值易耗品，经本部门负责人批准后，向保管部门或管理部门申请领用，保管或管理部门根据其授权权限或计划发放，然后填制领用单，发放人和领用人签名。并在备查簿上予以登记，作为保管部门进行数量管理的依据。财会部门根据领用单核算。
第三十八条 在用低值易耗品由使用人或指定人员负责保管与管理，未经保管人同意，他人不得动用；其他部门或个人要借用时，应办理借用手续；物品交接，必须由双方在交接凭证上签章；建立领借、使用、维修、检查、清点等制度，以防止损坏、丢失；
在用低值易耗品保管人离职时，低值易耗品管理员应收回其所保管的物品，确保账、卡、物核对相符，否则通知人劳部门不予办理离职手续。
第三十九条 对工具、备品等在用低值易耗品报废注销时由使用人或保管人提出申请，必要时应组织鉴定，按规定办理批准手续。
1、对在用低值易耗品的报废，应由鉴定小组或专门人员负责进行鉴定并编制物品注销记录，经单位领导批准后方可注销。
2、对于丢失、损坏和其他原因短少的物品，应分析原因和责任，按列销批准权限规定办理。属于个人责任的，由过失人赔偿，赔偿金额按使用年限折算。
废旧物资的管理
第四十条 单位的废旧物资由物资管理部门统一管理、处理。对清理固定资产后可用的废旧料，清理部门应根据固定资产清理记录填制收料单，交仓库保管人员办理验收、入库手续；对产品、半成品、产成品等废品应单独存放、记录。财会部门根据入库单编制记账凭证。
第四十一条 对废旧物资的变卖处理由单位物资管理部门负责实施，财会部门对废旧物资的清理、变卖情况进行核实和监督，并对取得的收入及时列账处理。
附则
第四十二条 工程物资内部控制制度比照存货办理，会计核算按有关规定执行。
▣ 存货盘点通知 ▣
公司下属各部室：
为加强***公司各项资产的有效管理，确保帐物相符，根据****公司资产盘点工作实施方案通知要求，结合本公司实际，为切实有效地做好资产盘点工作，现将有关事宜通知如下：
一、盘点工作领导小组：
组长：*****
副组长：*****
成员：*****，各部门其他人员协助；
二、成员分工：
总盘点人：****
主盘点人：****
会点人：*****
监盘人（抽查人）：****
填表人：****
核对人：*****
三、盘点范围：无形资产、自有资产和借用资产、工程物资、库存商品、在建工程资产，固定资产、低值易耗品；
四、盘点时限：
盘点在6月23日之前必须全部结束；
五、盘点要求：
1、严格按照***公司资产盘点工作实施方案要求实施；
2、本次盘点由经理牵头，组织相关人员，明确要求，强化责任，认真负责，具体实施；
3、做到实物与帐目和财务相对照，确保帐帐相符，物物对照，严禁遗漏或出现差异；
4、公司所属资产逐一进行全面盘查，如实记录，盘点表逐表逐人签字，确保真实，并按要求做好盘点上报工作。
二〇一三年六月四日
▣ 存货盘点通知 ▣
煤矿存货管理制度为加强存货管理，保证存货安全完整，提高存货运营效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，特制定本制度。
第一条管理内容存货，是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。
第二条库管科对入库材料应当建立明细账，详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容，并定期与财务科就存货品种、数量、金额等进行核对。入库记录不得随意修改，如确需修改入库记录，应当经授权批准。
第三条财务科应当针对存货种类繁多、存放地点复杂、出入库发生频率高等特点，加强与仓储部门经常性账实核对工作，避免出现将已入库存货不入账或已出库不销账的情形。
第四条库管科定期对存货进行检查，确保及时发现存货损坏、变质等情况，重视现场管理控制，防止浪费、被盗和流失。
第五条财务科严格按照会计核算规定进行存货的初始计量，正确核算存货的采购成本，进行存货的账务处理。
第六条材料发出计价方法采用计划成本法，并按照公司会计核算办法规定执行。存货的计价方法一经确定，未经批准，不得随意变更。
第七条存货的清查盘点原材料清查，由财务科和库管科共同负责，每年除必须在年终决算前全面清查一次外，在年度期间，还应区别不同情况，对存货进行轮流盘点、重点抽查或定期清查。对贵重物资至少每月清查一次；仓库保管员岗位调动时，必须进行清查盘点。盘点必须形成《存货盘点表》，并由参加盘点人员签字确认。
库存商品每月盘点一次，由企业科、财务科、生产科、质检科共同盘点。财务科负责编制《煤炭库存盘点情况表》，盘点数量要与账面数进行核对，对差异率大于20%或绝对额超6000吨的要进行原因分析，并由参加盘点人员签字确认。
第八条存货的清查主要抓好以下三方面的工作：
（一）通过点数、过磅或测量等盘点方法，准确确定材料及产成品的实存数量，将盘点数量与账面结存数量相核对，并查明账实不符的原因。
（二）在清查中要注意库存材料及产成品的质量，发现霉烂变质和毁损的物资以及超储积压的物资，应查明原因。
（三）编制的《存货盘点表》和《煤炭库存盘点情况表》要正确反映各种材料及产成品的账存、实存数量和金额，以
及盘盈、盘亏、报废的数量和金额，并说明盘盈、盘亏、报废的原因等情况。
第九条盘库结束后，财务科根据盘点结果编制《存货盘点报告》，报经营副经理、分公司经理审阅并提出处理意见。财务科根据处理意见进行处理或上报公司财务部。
第十条本制度未尽事宜，严格按照公司财务管理制度和会计核算办法执行。
第十一条本制度自发布之日起执行。
▣ 存货盘点通知 ▣
为了准确地反映我司库存物资状况，维护物资安全，加强仓库账物卡管理，同时检验台账数据与仓库实物的一致性，决定于12月25日—12月29日（周六周日除外）组织对仓库物资实地全盘，具体事宜安排如下：
一：盘点时间
本次盘点时间从20xx年12月25日9：00至20xx年12月29日18：00二：盘点范围：
仓库所有成品，半成品，原材料，外购件。
三：盘点方式：
1、对所有仓库存的产品进行地毡式的全盘。
2、按区域分布顺序进行盘点。
3、所有的盘点差异当天完成核对及调账。
▣ 存货盘点通知 ▣
一、盘点工作领导小组：
组长：*****
副组长：*****
成员：*****，各部门其他人员协助；
二、成员分工：
总盘点人：****
主盘点人：****
会点人：*****
监盘人（抽查人）：****
填表人：****
核对人：*****
三、盘点范围：无形资产、自有资产和借用资产、工程物资、库存商品、在建工程资产，固定资产、低值易耗品；
四、盘点时限：
盘点在6月23日之前必须全部结束；
五、盘点要求：
1、严格按照***公司资产盘点工作实施方案要求实施；
2、本次盘点由经理牵头，组织相关人员，明确要求，强化责任，认真负责，具体实施；
3、做到实物与帐目和财务相对照，确保帐帐相符，物物对照，严禁遗漏或出现差异；
4、公司所属资产逐一进行全面盘查，如实记录，盘点表逐表逐人签字，确保真实，并按要求做好盘点上报工作。
▣ 存货盘点通知 ▣
职位描述
1、供应商的采购合同相关审批；
2、与国内供应商核对账务，订单、入库及发票核对，并定期进行余额核对；
3、与国外关联供应商每月初对账，并检查公司内部的收货检验入库流程；
4、每月初核对国外关联客户的余额并根据发票将销售相关明细附后，并与客户进行沟通；
5、每月根据系统发货记录与物流商对账；
6、每月根据核销记录制定付款计划并审批，每月根据计划安排货款的'支付；
7、收货单、入库单与系统核对并装订归档；
8、每月对采购价格和运费等进行分析，并编制集团规定的相关采购报告；
9、每月向成本及销售会计提供相关的采购成本；
10、参与存货管理，保证存货数据质量，不出现重要的帐实不符差异；
11、参与库存的合理控制，减少不必要的库存（对slow—moving进行分析）；
12、每月进行售后服务数据和整单交付率报表、工单周期、发错货分析；
13、进行理论发料与实际发料差异分析。
任职要求
1、财务或会计相关专业，专科及以上或同等学历；
2、具备至少5年以上财务工作经验，及2年以上工业会计工作经验；
3、熟悉中国税法及相关财政制度；
4、熟练运用财务软件；
5、具有良好的英语读、写能力，熟练使用microsoft office办公软件。
▣ 存货盘点通知 ▣
1、审核付款单据，财务凭证及报表，做好财务分析工作;
2、协调税务、银行、审计机构等外部关系;
3、负责记账凭证、账册、报表等会计资料的整理、归档及保管工作;
4、按照公司制度审核报销单据，合理进行费用控制及预算;
5、负责公司固定资产的财务管理，定期组织清产核资工作，保证账实相符;
6、审核职工工资、奖金的核算;
7、按时报税纳税，定期进行税负变动分析、合理进行纳税筹划。
▣ 存货盘点通知 ▣
在飞翔的高空，翅膀不知折过多少次，然而……
拖着含伤的翅膀，在空中时低时高、时快时慢地划出那些并不完美的弧线。
青春是什么？是即使折翅也要高空飞翔的信念。青春是什么？是聚集力量瞬间释放的热涌。青春是什么？那种带着荆棘的花算么？
作业霸占着大半的课桌，试卷学案堆满的桌肚，颈椎稍晚的身躯，越来越厚的镜片……面对重重的艰难，一不小心，一不留神就恍恍惚折了翅，但值得庆幸的是，只要不断，终可再飞！
分数的低沉，难事的困扰，压力的巨大。当它们遇到正值青春期的我们，就又显得别样了些。
盘点着试卷上的分数，像一颗子弹一击命中心脏，可心脏不在流血，只是伤痕累累，血肉模糊。总想飞往更高的蓝天，却总是飞不高。是我飞行的方式错误？还是我天生只适合低飞？我不知道，只能待到伤疼过后再次飞起。
终于，又再次起飞，这次是带着伤的那种。因为我知晓现实是逃避不了的，终究要面对，只是早晚的事罢了。我鼓足勇气朝家的方向飞去。妈妈已久等了。望着那已刺痛我心脏鲜红如血的分数，给我疗伤的药竟是一顿指责，就像把图钉洒在了我已承受不起伤的心上，再一个个被用力地踩了进去。我知道父母的含辛茹苦，我知道父母的起早贪黑，我知道父母的工作艰辛，我知道父母的不容易，我知道。只是分数，它与这些无关，它抛开了所有的情缘，无情残忍的在那。
用错了药，伤只能更加深，更加疼，阴雨天便会隐隐作痛。指责有时压得我喘不过气来，有时使得我眼角含泪却哭不出声来。最后也只能忍受痛楚蜷缩起来，自我疗伤。
待到伤慢慢好起，终有一日又可展翅高飞时，因起飞过于使劲，刚见可有起色，却又一头栽到了树上，就这样又被昏昏的撞了下去。
“又是怎么搞的？你会不会反思？你的实力在哪？你是不是有所分心啊？……”望着妈妈紧锁着的眉头和愤怒与疑问交并着的双眼，我的伤在疼。我会反思，我一直都在反思，我没有分心。但又有谁能听到我心中的呼喊呢？心脚隐隐作痛，心房中的血在不听指挥的流淌，泪水滴在伤口上，酸楚疼痛缠绕着我，脸边留下的是那在风中已吹凉了的泪痕。
心，像摔碎了的手机屏幕般，四分五裂，这次血流了，流个不停……
翅膀不断，便能飞翔。
流点血，碰点疼，算什么呢？在这青春年华，不经历折翅，怎能成长？不经历风雨，怎能高飞？没有疼哪里寻甜？
在暴风雨凶恶的磨练下，翅膀总能坚实，总可扛着疼痛，冲向高空。
▣ 存货盘点通知 ▣
存货盘点计划
一、盘点目的`
为加强存货管理，保障存货的完整性、准确性，真实地反映存货的结存及利用状况，特制定本次盘点计划。
二、盘点时间、地点、人员安排
仓库名称合肥仓库应通仓库曹安仓库二厂四厂盘点日期12月31日盘点人员数量510668供应链负责人沈峰李伟强唐兵潘雪亮高士勇盘点人员包括供应链部、审计部、财务部、质检部、IT部以及外部审计。请各部门组织相关人员参与盘点。
三、盘点范围
对各仓库所有产成品存货、原料、辅料、包装物、在产品，实行全面盘点。对需要报废的存货，经质检人员检查后单独存放，待报废处理审批手续办妥后进行处理。
四、盘点程序盘点前：
1、由盘点工作组制定存货盘点计划：包括盘点的时间、参与人员、范围、程序。
2、存货盘点前的准备工作：
a.将外单位的存货和公司存货分开摆放，并挂标签区别，防止误搬外单位存货。
b.仓库人员在正式盘点前进行仓库存货的分类整理，对比金蝶系统清单以及仓库台账清单，注明已过期存货、已损毁存货以及正常使用的存货等。
c.整理仓库存货，将存货码放整齐，同类存货保持每层堆放数量一致，将纵深过多过高的存货分开摆放，以保证盘点人员每堆存货均可盘到。
d.与销售部门及采购部门人员协调，12月30日下班后将实物已入库、出库的所有单据输入系统，并记录每个账套中最后一张出库单和入库单的编号，然后由供应链部从系统中引出存货清单，其中应通冷库的盘点表需要分库位标明。
e.打印盘点表，盘点表中应注明品名、规格、单位，并包含盘点表编号、盘点日期、数量、盘点人、监盘人等信息。
3、原则上盘点当天存货不移动，即不发生出入库，如盘点当天由于经营需要发生出入库，在盘点前将当天预计出库存货调入待出库仓单独存放，将当天入库存货单独存放，并保留当天出入库原始凭证，待盘点后统一入账。
盘点中：
1、由各盘点组组长应按存货的类别确定盘点顺序，并确保搬移工作有序进行。
2、由盘点表到实物：根据存货盘点表中列举的存货，对选定的样本进行数量清点并记录在存货盘点表上，如有差异，需记录并后续跟进分析。
3、已超过保质期的盘点后另行堆放，待处理。
4、针对正常使用的存货的盘点过程中注意存货是否存在损毁及过期的情况，选取一定数量的存货进行开箱查验。
5、盘点时如发现盘点差异，需记录差异数量，待盘点完成后统一分析原因。
盘点后：
1、盘点完毕，盘点人和监盘人在盘点表上签字，盘点表复印后一式三份，由供应链部门、审计部、财务部分别保管。
2、全部盘点完毕后，由盘点工作组编制存货盘点报告，将存货的实际盘存数量和账面余额比对，列明差异数。
3、供应链部和财务部共同对差异进行分析，查找原因。
4、对盘点中发现的损坏、过期的存货列明清单，按照报废处理流程专题汇报、审批，经审批同意后销毁处理。
5、本轮盘点后由供应链评估各分仓管理水平，并安排后续仓库管理工作。
▣ 存货盘点通知 ▣
1、目的:为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，真实地反映存货资产的结存及管理状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，特制定本制度。
2、依据:《药品经营质量管理规范》以及公司相关管理制度。
3、适用范围:该制度所称“存货”特指药店陈列:库存药品。
4、责任:财务及门店负责本制度的执行
5、内容:
5.1、财务部:负责对大盘点过程全程监盘，对盘点计算结果盈亏调整审核;并对盘盈、盘亏药品做出处理意见，进行有关的帐物处理;每月对自行盘点进行抽查，并将抽查结果上报总经理审批，实存数与计算机结存数对照，短少由药店自行承担。
5.2、总经理:负责盘点盈亏处理的审批工作;
5.3、各职责人员必须对本职责负责，盘点工作结束，在盘点表上签字确认盘点结果真实。
6、盘点时间
6.1、药店盘点分为自盘和大盘点(公司组织实施的季度盘点)
6.2、每月进行一次自盘(小范围盘点)，由药店员工自行进行盘点工作，药店员工将店存数与计算机实存数对照，发现差异及时处理;
6.3、每年的最后一个月月底进行一次大盘点(初盘、监盘、复盘)，大盘点具体时间具体安排。
6.4、若要变更时间，必须征得财务主管会计(核对时点数据的要求)同意方可。
6.5、财务部人员不定期地抽查仓库、药店的存货情况。
7、盘点方式、方法
7.1、盘点方式:动态盘点(不停工或不关店)与静态盘点(即停工或关店)相结合;定期盘点与不定期盘点相结合;自盘与大盘、抽盘相结合。
7.2、盘点方法:全面盘点(大盘点)和抽查盘点(自盘)相结合。
7.3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。自盘盘点时间由药店根据实际情况确定;抽盘由财务部决定。月盘点流程，药店每月进行月盘点可以及时发现工作流程中的各个环节漏洞及差错，采取相应的措施加以纠正，以减少药店的损失;财务部不定期抽查盘点的账货相符情况;药店计算存货公式=上月结存+当月购入+药品退回-药品退出-本月销售。每月药店要同财务部对账，核对进货额、销售额、调价额做到账账相符，以保证盘点结果的真实。
8、盘点程序
8.1、盘点前准备工作:门店负责人拟定《盘点实施计划》上报经理审批，并负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的《盘点计划表》组织实施;
8.2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备工作;
8.3、与仓库药品、药店药品相关的所有账目处理应在盘点日前一天完成;
8.4、存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货;
8.5、《盘点计划表》包括:盘点时间、参盘人员、分组情况、分组负责人等;
9、实盘
9.1、门店负责人将打印《盘点表》分发给小组盘点人员，分段或分区开始盘点;
9.2、每组盘点人员按照存货摆放顺序依次计数填写盘点表的实盘数;各组将自己区域内药品盘完后，再各组交替复盘;
9.3、确认盘点结果无误，盘点人员在《盘点表》上签名后交业务部在时空软件“盘点管理”录入实盘数，计算盘点结果;并将盘点结果交财务部。
10、盘点处理
10.1、财务接到盘点结果表，审核再次核对确认盘点结果后，编制《盘点盈亏报告》，报总经理审批做账务处理;
10.2、门店负责人对盘点结果和存货管理中存在问题进行总结会议，进行盘点奖罚;
10.3、药店短少除去意外事故造成外，盘点损失由责任人按含税零售价赔偿，责任不清由店员全体共同赔偿。
▣ 存货盘点通知 ▣
公司各部室：
为及时掌握存货的变动情况，进一步加强资产监督管理，保证资产的完整性，建立并完善公司仓库管理的台账，保证资产运用符合充分、经济及有效的原则，经中心领导研究，决定于20xx年12月31日至20xx年1月10日开展存货的全面盘点工作，现将有关事项通知如下：
一、开展存货清查盘点的范围公司拥有的所有库存商品。
库存商品是指企业已完成全部生产过程并已验收入库，或外购可以作为商品对外销售的产品以及委托加工完成验收入库用于销售的各种产品。
二、资产清查盘点的基准时间
本次存货清查盘点基准日为20xx年12月31日。
三、工作进度安排
（一）盘点表的发放：（20xx年01月04日）存货的盘点表由财务室***发放给存货仓库管理员。
（二）盘点阶段（20xx年01月04日—01月06日）仓库管理员应按实际拥有的存货，采取以物对账、以账对物、逐一核对盘点的方式进行，主要核对存货的财务账、仓库管理员的台账、存货实物是否一致，存货是否完好等情况，并由财务部***同时参与存货的盘点工作。
盘点工作结束后，仓库管理员根据盘点情况据实填写《存货盘点表》中的'实盘、盘盈/盘亏的数量，并对盘盈/盘亏、损坏或积压的存货统一在备注栏中说明，于20xx年01月06日下班前将存货盘点表的电子版及经部门主管领导签字的纸质盘点表交给财务部***处。
（三）盘点报告阶段（20xx年01月07日—01月10日）财务部整理盘点资料并进行全面总结，统计盘盈、盘亏数量并查找其原因，出具盘点报告。财务部负责编制并出具盘点报告，由公司管理层作出处理意见。
四、盘点注意事项
（一）盘点方式
仓库管理员需根据实物统一盘点，在盘点表内统一注明实盘、盘盈/盘亏、损坏的数量并填写存货的质量状态如完好、毁坏、积压等状态；同时登记并完善仓库管理员的的台账。
（二）盘点人员仓库管理员：***财务监盘人员：****财务协作人员：****
五、工作要求：
（一）存货清查盘点是仓库管理工作的重要内容，仓管部门须高度重视，层层落实，确保此次存货盘点工作按期圆满完成。提交资产电子数据同时提交打印好的纸质材料，纸质材料需经部门主管、仓库管理员都签字认可。
（二）仓管部门主管必须在提交的材料上签字，并对存货的真实性和完整性负责。
▣ 存货盘点通知 ▣
为进一步加强主城区烟花爆竹安全管理，减少环境污染源，维护社会公共安全和人民群众生命财产安全，根据《烟花爆竹安全管理条例》、《xxx治安管理处罚法》等法律法规，现将邯郸市主城区禁限燃放烟花爆竹规定通告如下：
一、禁限燃放时间和区域
(一)在主城区范围内，除春节期间(除夕、正月初一全天，正月初五、正月十五7时至22时)可以燃放适当部分品种的烟花爆竹外，全年其他时间
一律不得燃放任何种类的烟花爆竹。
(二)市政府启动重污染天气三级以上预警，在预警期间和区域内全面禁止燃放任何种类的烟花爆竹。
(三)主城区以外的各县(市、区)可依据本通告和当地实际制定禁限燃放烟花爆竹的工作方案，明确禁限燃放的区域、时间和烟花爆竹种类，积极引导群众不燃放或少燃放烟花爆竹。
(四)本通告所称“主城区”，是指西至南水北调中线总干渠，东至尚代线(向北顺沿邯临路,开发区经七街、
惠泽路，001乡道经贾口村延伸至青兰高速)，北至青兰高速，南至南环路(向西延伸至南水北调中线总干渠，向东顺沿渚河、支漳河、邯大公路、京广高铁、309国道延伸至尚代线)所围合的范围。
二、禁止燃放场所
下列区域或场所禁止燃放一切烟花爆竹：
(一)国家机关等办公场所及周边100米范围内;
(二)火车站、汽车站、飞机场等交通枢纽以及输变电设施、广播通讯设施、铁路线路安全保护区内;
(三)集贸市场、商场及其他人员密集场所及周边100米范围内;
(四)重要军事设施、仓库、文物保护单位及周边100米范围内;
(五)易燃易爆物品生产、储存、使用单位及周边100米范围内;
(六)医疗机构、科研单位、大中专院校、中小学校、幼儿园、敬老院、疗养院及周边100米范围内;
(七)居民楼顶、楼道、阳台、平台、室内、窗台以及不足烟花爆竹产品说明要求安全距离的地点;
(八)法律、法规、规章规定禁止燃放烟花爆竹的其他区域或场所。
三、禁止燃放烟花爆竹的品种
下列烟花爆竹属于全年禁止燃放的产品：
(一)铁炮、拉炮、擦炮、甩炮等违禁产品;(二)升空炸响类烟花爆竹(含单响、双响、多响);
(三)组合烟花;(四)电子礼炮。
四、烟花爆竹销售管理与处罚
我市主城区范围内严禁设立烟花爆竹常年销售点，已经取得《烟花爆竹经营许可证》的单位和个人，许可期限届满后，不再许可经营。为方便群众春节期间购买烟花爆竹，由市供销社报市安全监管部门批准，在主城区北环、西环、南环路两侧布设30处临时销售点，销售日期为腊月二十五至正月初五。对未经许可xxx爆竹的，市安全监管、公安、工商部门按照职责分工，依据《烟花爆竹安全管理条例》《xxx治安管理处罚法》进行处罚;构成违法犯罪的，依法追究刑事责任。
五、烟花爆竹燃放管理与处罚
燃放烟花爆竹，应当按照燃放说明燃放，不得以危害公共安全和人身、财产安全的.方式燃放。举办焰火晚会以及其他大型焰火燃放活动，必须委托有资质的专业燃放单位燃放，并经县级以上xxx门批准。对未经许可举办焰火晚会以及其他大型焰火燃放活动，在禁止燃放烟花爆竹的时间、地点燃放烟花爆竹，或者以危害公共安全或人身、财产安全的方式燃放烟花爆竹的，xxx门依据《烟花爆竹安全管理条例》《xxx治安管理处罚法》的有关规定予以处罚;涉及国家工作人员违法、违规燃放烟花爆竹造成严重后果的，移交纪检、xxx门依纪依规追究有关单位和人员责任。
六、职责分工
(一)各县(市、区)政府要高度重视禁限燃放烟花爆竹工作，充分整合行政资源，组织安全监管、公安、城管执法、监察等部门和新闻媒体认真履行职责，形成管理和打击合力。要按照属地管理原则，督促辖区内党政机关、团体、企事业单位强化内部监督自律，加强对单位内部人员的教育，最大限度杜绝违法燃放烟花爆竹行为的发生。
(二)xxx门要采取多种形式开展禁限燃放烟花爆竹宣传工作，提高广大群众禁限燃放烟花爆竹的自觉性;公布举报电话，便于群众举报违法燃放行为。要加强社会面的防范控制，及时发现、制止、查处违法燃放行为，依法处理违法燃放人员并逐一在新闻媒体曝光。
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