⬮ 项目绩效报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
20xx年,潘集区计划完成翠园东区、翠园西区、翠竹小区、篮天东区、篮天西区、军民小区、碧海西区、梅苑小区、春苑小区、李圩东区10个老旧小区整治改造，共占地30.806万平方米，建筑面积共35.51万平方米，共涉及4000户，项目总投资约3898万元。其中：翠园东区、翠园西区、翠竹小区、篮天东区、篮天西区、碧海西区6个小区纳入矿业集团“三供一业”项目，由矿业集团统一实施；军民小区、梅苑小区、春苑小区、李圩东区4个小区田集街道为实施主体。
（二）项目绩效目标
以更贴近群众居住功能为主，旨在通过环境综合整治、硬件提档升级及后期长效管理，基本达到居住舒适、配套齐备、管护有效、环境美化的依据目标。主要改造目标如下：
1、基础设施：对雨水、污水管道及化粪池进行全面疏通清淤，接入城市雨污主管网。对破损及淤堵管段进行重点检查，更换或重建局部管道和检查井、井盖。分别建设雨水和污水管道系统，实现雨污分流。
2、环境设施：根据小区实际情况度小区道路实施硬化、修建或重建，建立、完善小区车行、人行道路系统，方便居民生活及出行。拆除违法建筑、完善小区绿化、适当增加居民活动空间、增补健身器材、完善照明系统、修整楼宇外墙、完善小区监控系统。
3、环卫消防设施：配套小区环卫设施，清理疏通消防通道，配套微型消防站和移动式消防设施。
（三）项目任务完成情况
项目目标按预定计划顺利完成。10各老旧小区从“里”到“外”焕然一新，居民住房条件和居住环境显著改善。
（四）项目资金到位及使用情况
实际总费用869.0338万元，上级拨付项目补助资金1084万元。
二、绩效评价结论
根据《关于开展20xx年度民生工程老旧小区整治改造绩效评价及20xx年度民生项目申报工作的通知》（建房函〔20xx〕1640号）文件，20xx年度民生工程老旧小区整治改造绩效评价的评价指标体系分为投入、过程、产出、效果4个一级指标，分设12个二级指标。绩效评价满分100分。
综合评价项目得分为100分。评价结果具体分析如下：
（一）投入
年初通过老旧小区民意调查表进行老旧小区整治改造事前摸排，制定20xx-20__年三年改造计划，制定《20xx-20__年老旧小区改造实施方案》，印发《潘集区民生工程专项资金管理办法》，保障资金安全及规范自己管理，得分13分。
（二）过程
按照招标设计规范，结合小区实际及群众需求设计，对进展情况及时监督管理，改造后引进专业物业公司实施小区管理；利用老旧小区整治改造管理信息系统，按时按要求将计划项目、项目内容其概况录入信息系统，实施更新项目推进信息，及时编报简报信息报送区民生办；公示监督电话，注重居民参与与全过程监督，得分22分。
（三）产出
年度目标任务10个，完成任务10个，完成率100%；项目时限10月底完成，实际10月底完成，时限达标率100%；项目经主管单位、建设单位、设计单位、监理单位验收合格，验收质量达标率100%；项目改造中有“适老化”及建筑节能改造项目，得分35分。
（四）效果
通过老旧小区改造，实现了雨污分流，提升绿化水平，不断完善公共配套设施，满足群众生活需求，居民生活环境明显改善，满意度96.8%，得分20分。
本次目标考核自评评分90分。
三、存在主要问题
老旧小区改造存在居民诉求愿望高、点多面广、改造项目多、工程任务重、施工难度大、资金不足等问题。如何用有限的资金实现小区改造全覆盖，让群众满意，是老旧小区改造的难点。同时在后期管护方面，新引进的物业管理单位收费难、管理难也是一大问题。
四、意见与建议
1、加强项目决策，强化项目管理
明确项目目标；规范项目申报、审批程序；项目实施调整时应履行相应手续，涉及变更，按照变更做调整手续。
2、完善制度建设，加强执行力度
制定出台项目管理办法等政策文件并严格执行；成立专门的机构，设专职人员，明确分工。
3、严格执行评审，狠抓工程质量
加强财务监督机制，实施财务检查，在工程施工完成后及时组织相关验收工作，加强工程结算管理，财政资金项目严格执行评审验收等必要的监控手段，确保工程质量。
⬮ 项目绩效报告
一、实施监控基本情况
我单位本级财政衔接推进乡村振兴补助资金639.43万元。
二、预计执行情况分析
我单位年初预算的专项资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核。因我单位预算安排专项项目资金大部分在下半年实施完成支付，所以资金执行主要体现在下半年，考虑到项目资金都具有不可预测性，在年底应该都能完成。
三、下步工作打算
（一）进一步加强预算编制和项目资金绩效管理。按照专款专用原则，对需要调剂的预算项目资金及时申请调剂，确保严格规范使用项目资金，提高资金使用效率。
（二）加强预算编制股室与项目实施股室间的沟通配合，更精准核算各项开支。
（三）加强项目支出绩效管理，完善单位相关管理制度，及时开展绩效评价管理。
⬮ 项目绩效报告
一、项目基本情况
（一）项目立项情况
1.项目立项背景
根据《关于印发南宁市武鸣区政府聘员管理办法（试行）的通知》（南武府规〔20xx〕1号）相关文件要求，我镇聘用8名外聘人员协助政府开展日常工作，每人每月费用3249.61元，扶贫信息员工资及个人五险3299元，缴纳五险一金。外聘人员经费已于20xx年年初编入20xx年部门预算。
2.资金用途及目的
根据《南宁市武鸣区政府聘员管理办法（试行）》外聘人员经费主要用于支付人员工资福利、单位应缴纳的社会保险费、租赁服务费。以保证劳务派遣单位及时拨付聘员工资及缴纳五险。
（二）项目资金管理使用情况
1．项目资金安排落实、总投入等情况
根据《南宁市武鸣区政府聘员管理办法（试行）》和20xx年项目完成情况，20xx年城区共下拨财政资金31.117561万元。
2．项目资金实际使用情况分析，包括项目主要内容和涉及范围
项目资金主要用于支付人员工资福利、单位应缴纳的社会保险费、租赁服务费。
3．项目资金管理情况
项目资金参照《南宁市武鸣区政府聘员管理办法（试行）》进行管理和执行
4．项目资金支出及拨付合规性情况。
20xx年外聘人员经费共31.117561万元已全部合规拨付劳务派遣单位。
（三）项目组织管理情况
1．项目组织情况
甘圩镇政府原20xx年聘员名额为8名。根据工作实际需求至20xx年12月甘圩镇政府聘用编外人员9名。
2．项目管理情况
20xx年甘圩镇外聘人员经费项目已列入年度绩效考核指标中，镇政府结合实际出台了外聘人员考勤、考核制度，并将结果反馈给本人及劳务派遣单位。考核结果作为奖惩、续聘或终止聘用的依据。
二、项目自评工作开展情况
（一）评价指标构建及细化情况
外聘人员经费项目根据项目任务、验收标准设立了相关评价指标，包括：
1.产出指标
（1）产出数量：外聘人员人数≥7人
（2）产出质量：资金发放率=100%
（3）产出时效：每月30日前发放=100%
（4）产出成本：外聘人员经费≥23.4万元
2.效益指标
社会效益指标：政府工作完成度=100%
3.满意度指标：
（1）领导对员工满意度≥98%
（二）评价组织实施及流程
根据外聘人员考勤考核制度，由办公室牵头通过个人自评、干部互评、领导评价等方式结合年度考勤情况进行考核验收。
（三）本次绩效自评的局限性
无
三、绩效分析及评价结论
（一）年初绩效目标及其衡量指标设定情况
年初根据《关于印发南宁市武鸣区政府聘员管理办法（试行）的通知》（南武府规〔20xx〕1号）设立了绩效目标，后根据《关于同意增加各镇人民政府利用财政资金聘用编外人员的通知》（南武编发）〔20xx〕17号)、《南宁市武鸣区人力资源和社会保障局关于调整政府聘员工资待遇相关工作的通知》调整了绩效目标。
（二）绩效目标完成情况分析。
1.投入：年初预算为23.4万元，后调增至31.117561万元。
2.过程：20xx年12月，根据劳务派遣单位核定单，已拨付外聘人员经费共31.117561万元，绩效目标完成率100%。
3.产出：20xx年甘圩镇政府聘用编外人员9名。
4.效果：优化资源配置，弥补人员不足，提高工作效率。
（三）总体自我评价结论
该项目有规范的项目和资金管理制度，已完成全部任务和资金绩效目标，档案管理规范，自评100分。
四、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
20xx年我镇聘用编外人员9名，产出指标完成率100%，主要经验在于完善考核制度，提高工作效率。我镇结合实际，制定详细具体的外聘人员考核制度。通过考核，提高员工的工作效率和工作积极性。
（二）存在的问题
20xx年我镇外聘人员经费项目虽完成年初目标数，但项目组织开展过程中仍存在不足，具体表现为：聘用人员分工不够清晰，存在成员间任务分配不均的情况。
（三）建议和改进措施
为了进一步加强工作效率，提高员工的工作积极性，下一步，我镇将根据工作实际合理分配任务。在新聘成员时，注重根据工作内容招聘专业对口或有相关经验的人员。
五、其他需说明的问题
无
⬮ 项目绩效报告
根据省农机局、省财政厅联合下发的《湖南省文件精神，我局组织力量对20xx年-20xx年度农机购置补贴资金项目资金进行了绩效评价，现将绩效自评情况报告如下：
一、预算支出基本情况
（一）预算支出概况
为了加快转变农业发展方式，提升农业综合生产能力，推进农业机械化又好又快发展，自补贴标准、补贴对象，规定了补贴申报、公示、核实、审批、发放等程序，明确了县市区政府主管领导为补贴实施与监管的第一责任人。
补贴资金为（包含：下达，合计754.96万元。
20xx年，赫山区共受理农机购置补贴申请771份，结算资金1345.2789万元，补贴机具822台，受益农户471户，分五批次进行结算。
20xx年，赫山区共受理农机报废补贴申请178份，结算资金133.78万元，补贴报废农机具178台，受益农户136户，分两批次进行结算。
综合上述资金规模和结算情况，，我区用此资金对20xx年缺口的616.1009万元农机购置补贴和农机报废补贴进行了打卡支付，补贴资金1479.0589万元全部支付到位。
（二）预算资金使用管理情况分析
1.预算资金到位情况分析。
根据省、市批复项目资金文件财政及时下达了资金指标。赫山区农机事务中心根据本区实际情况制定了项目资金管理制度及相关文件。进一步规范资金管理行为，提高资金使用效益，促进农村农业机械化发展。
2.项目资金执行情况分析。
赫山区农机事务中心严格按照省、市、区对农机购置补贴及农机报废补贴的文件精神要求执行补贴发放，无随意调整和变更现象。上级财政部门直接将补贴资金下拨到区财政部门国库股统一管理，农财股设立补贴资金明细账户进行单独核算。农机、财政部门按规定程序对补贴资金审核后，由财政部门通过“一卡通”直接发放到农户。
3.项目资金管理情况分析。
赫山区农机事务中心严格按照上级要求严格管理农机购置补贴和报废补贴资金，设置专账，资金拨付均通过湖南省财政惠民惠农一卡通系统拨付，由财政全程参与监督。所有补贴对象及购机详细情况均在湖南省购置补贴信息专栏实行公开公示，对拨付的每笔资金同步在互联网+监督等平台公示补贴资金内容，所有补贴资金拨付使用全程透明化，公开化。资金管理做到合规、安全。
二、绩效评价工作情况
1.前期准备：我中心领导对绩效评价高度重视，根据《湖南省20xx—20xx年农机购置补贴实施方案》要求，要求把这项工作当成农机部门的头等大事来办，年初农机购置补贴指标下达之后，我局立即通知全区各乡镇和定点补贴经销商，开始启动补贴申请受理工作，按照省局的通知要求在区农机局补贴办受理补贴，确保不出现任何差错。
》。针对“自主购机、定额补贴、县级结算、直补到卡”的工作要求，赫山区农机局局长在全区农机补贴工作会议上进一步强调了要严格补贴程序，明确了政策公示、受理申请、对象确认、机具登记核实、资金兑付等重点环节的具体工作内容及时间安排，在补贴工作的具体操作中，从接受农民申请资格确认、张榜公示、确定补贴对象、补贴信息系统录入、发放补贴指标通知书、人机合影、机具核实、建立补贴工作档案等环节，严格按照补贴操作流程做到一个步骤不少，一个环节不缺，一个程序不减，公开透明，阳光操作，切实把每个环节的工作做好做实。确保了农机购置补贴工作更加科学、合理、透明，使补贴过程更加规范。为了使农机购置补贴政策做到家喻户晓、人人皆知，区农机部门采取各种形式进行了深入宣传。一是通过会议宣传。召开农机补贴专题会议，有效扩大了农机补贴工作的社会影响。二是开展了农机购置补贴宣传月。组织多台宣车深入到乡镇，通过挂图、展板、发放宣传资料、面对面讲解等形式宣传农机购置补贴政策和操作流程，全区共印发各种宣传资料实施范围、补贴目录、补贴标准、补贴程序、享受农机补贴的农户信息等相关农机购置补贴政策资料。加强监管。我中心把监管工作作为重中之重来抓，严防违法违纪行为的发生。防止违规违纪案件发生。同时我中心加强牌证管理。对享受农机购置补贴的联合收割机要求农户必须到当地农机监理部门进行注册登记，纳入安全监管，对大额资金和超机具台数进行严格审批，经过调查确有需要，经购机补贴办或领导小组签字同意后，方可申办补贴。由购机者自主选择经销商和补贴机具。要对区域内外生产同一品目机具的企业一视同仁，不得采取不合理政策保护本地区落后生产能力。广泛接受社会监督，积极处理群众投诉。通过在赫山区政务公开信息网上公布县农机补贴咨询投诉电话，广泛接受群众监督，并对投诉、举报认真做好记录，做到有诉必应，有诉必查、有问题必纠。加快资金结算进度。为进一步加快农机购置补贴实施进度，赫山区农机购置补贴项目办公室采取有效措施，由各乡镇补贴受理点核实人员按照机具核实要求，深入农户，逐一严格审核确认购机户身份证、发票号、经销企业核实表、机具的品牌型号、出厂编号、发动机号等资料信息与购机户所购农机具是否一致，确保签字手续完备，内容填写真实完整，确保所有信息一致完善。在乡镇核查之后，区农机局组织人员对部份机具进行了复核，确保购机的真实性。并及时办理补贴机具入户核实及材料汇总等工作，及时报送结算材料，并积极与财政部门沟通协商，加快结算进度。
三、预算支出主要绩效及评价结论
农机购置补贴的实施，促进了农业机械的广泛运用，加大了企业投入，加快新产品的创新、研发和生产，促进了农业机械化产业发展。补贴政策的实施，补贴资金促使农民购买新机具，使用新机具，减轻了劳动量，提高了生产效率，使农民走上了致富之路，群众满意度100%，生态环境的改善，农民群众的幸福指数提高。本着实事求是的原则，根据资金绩效评价体系和绩效检查情况，本单位对20xx-2021年农机购置补贴项目资金进行了自评，自评得分97分。
四、绩效评价指标分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标
补贴资金年度指标为补贴资金1388.951万元，省级累加补贴资金90.1079万元，共支付1479.0589万元。装备技术创新研发项目正在实施中待验收，支付预计在20xx年10月底项目验收后。
（2）质量指标
按照上级要求，保证质量，完成了20xx年农机购置补贴任务，农机购置补贴822台，农机报废补贴178台，补贴验收合格率100%。
（3）时效指标
根据农机购置补贴要求，对于资料完整，完全符合补贴要求的补贴户，我中心已把农机购置补贴资金及农机累加补贴项目补贴款100%支付到位。做到了资金的及时发放。
（3）成本指标
项目支出控制在批复预算范围内。
2.经济效益完成情况分析
（1）经济效益：带动了农民购机的积极性，减轻了农民购置农机资金不足的压力；大大提升了我区农业机械化率，到20xx年底，赫山区农业综合机械化率达到83.67％；带动社会资金4252万元。
（无人植保飞机等农业机械外出作业创收，摆脱了贫困。农机购置补贴的实施，促进了农业机械化快速发展，大大降低了农业生产劳动强度，提高了劳动生产率，充分调动了农民的生产积极性，稳定了粮食生产面积，促进了粮食增产高产。同时，农业生产成本明显下降，一方面，农机购置补贴政策直接降低了农民生产资料投入成本和用工成本；另一方面，农民将土地流转到规模经营户，取得一定的流转收入，大量农村劳动力从繁重的体力劳动中解放出来，转至城镇打工或自主创业，其收入远高于种田农民收入。
（3）生态效益：高能耗农用机械的报废，减少了废气的排放，减少了田土和大气污染，施肥机的使用，精准投入化肥使用量，减少了对环境的污染，改善了生态环境，为改善生态环境发挥了积极作用，生态效益明显。
五、存在的问题和下一步还需改进的措施
（一）农机购置补贴各部门、各环节之间的协调工作还有待加强，个别工作人员服务意思还有待提高，影响了补贴资金及时打卡到户。
（二）个别乡镇农机工作人员工作不够细，有工作马虎和能力水平不足的情形。从各乡镇上交的购机补贴档案资料情况看出，有的乡镇档案资料存在着签字不到位、资料不齐、录入信息错误等情形。甚至个别乡镇农机专干不会电脑打字，基本的电脑知识都不会。
（三）农机购置补贴出现申请量显著减少的情况。受粮食价格暴跌、部份常用农机拥有量饱和、补贴额度降低、机具价格高等等因素的影响，今年的农机购置补贴申请量明显低于去年。
（四）乡镇农机部门人员有限，经费不足。农机购置补贴申报、公示、审核等均由乡镇农机部门负责，工作繁杂，且有较强的专业性、政策性。现行购机补贴申报手续繁多，部分申报项目要上门核实。目前，乡镇农业部门职责较多，农机工作者一般乡镇仅有经费不足，工作不到位现象。
六、有关建议
为了更好的开展农机购置补贴工作，建议：
1、加强对经销商的监管。对列入购置补贴范围的农机产品，要限定最高售价，加强检查监督，严厉打击借机抬价，损害农民利益的行为。
2、提高乡镇农机部门保障水平。适当增加乡镇农机部门工作人员和工作经费，确保各项工作能按要求完成，不影响资金的及时拨付。
七、其他需要说明的问题
无其他需要说明的问题。
⬮ 项目绩效报告
根据《屏边县财政局关于开展20xx年绩效评价工作的通知》要求，我办严格按照《大中型水库移民后期扶持资金管理办法》规定，及时开展20xx年度大中型水库移民后期扶持补助资金绩效评价工作，现将大中型水库移民后期扶持补助资金绩效自评报告如下。
一、基本情况
（一）项目概况。涉及中型水库移民搬迁点1个，累计核定到我县的后期扶持人口指标为362人，20xx年度大中型水库移民后期扶持补助资金发放已按年度核减人口后的移民人口兑付直补资金，上半年兑付301人9.03万元，下半年兑付299人8.97万元，累计兑付人口直补资金18万元。
（二）项目绩效目标。通过资金直补增加移民人均支配收入，助力贫困移民脱贫。
（三）项目组织管理情况。直补资金的拨付严格按照《大中型水库移民后期扶持资金管理办法》进行实施。由县发改局拨入白河镇政府，再由白河镇通过农村信用社兑付到各移民卡中，项目资金拨付严格按照项目资金拨付管理程序开展。不存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题的；不存在其他资金管理问题的。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价对象和范围是全县水库移民核定人口，对大中型水库移民后期扶持补助资金整体支出情况进行评价。
（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等
1.绩效评价原则
按《财政部关于印发的通知》（财预〔20xx〕10号）的规定，绩效评价遵循以下基本原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价依据
《财政部关于印发的通知》（财预〔20xx〕10号）、《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔20xx〕11号）、《大中型水库移民后期扶持资金管理办法》。
3.评价指标体系
（1）指标体系制定原则
a.相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接联系，正确反映项目目标的实现程度。
b.重要性原则。对绩效评价指标在整个评价过程中的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。
c.系统性原则。将定量指标与定价指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。
d.可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。
e.经济性原则。绩效评价指标设计通俗易懂、简便易行，考虑现实条件和可操作性，在合理的成本基础上取得绩效目标数据。
（2）评价指标表
结合项目的特点，设计了三级指标体系框架，其中包括产出、效益和满意度指标3个一级指标，在此基础上分别提炼了9个二级指标和12个三级指标。同时我们对每个指标进行了清楚的解释，制定了详细的评分标准（具体指标表详见附件）。
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备
根据《屏边县财政局关于开展20xx年绩效评价工作的通知》文件确定评价对象，并填写绩效自评表。
2.分析评价
根据制定的指标体系，对项目进行综合打分评价，并撰写项目绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）
（一）绩效评价综合结论。屏边县20xx年度大中型水库移民后期扶持补助资金已按要求兑付完毕，兑付过程中对资金加强监管，完成绩效目标。自评分为95分，评价为优。
（二）绩效目标实现情况等。通过资金直补增加移民人均支配收入，助力贫困移民脱贫。
⬮ 项目绩效报告
为提高资金使用效益，根据云南省财政厅关于印发《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔xxxx〕、昆明市财政局印发的《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔，昆明博扬会计师事务所有限公司接受昆明市西山区财政局委托，于xxxx年3月对xxxx年科普专项经费项目开展绩效评价。现将评价情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
按照《昆明市落实公民科学素质建设目标责任书》及《中共西山区委西山区人民政府关于进一步加强新时期科协工作的意见》（西发〔的文件精神，依据《西山区科学技术普及项目管理办法》等要求，科协组织要认真贯彻落实《科普法》和《全民科学素质行动计划纲要》，面向社区居民和各级领导干部及公务员，组织开展形式多样、内容丰富的群众性、社会性、经常性的科普活动。使科协组织的政治性、先进性和群众性更加突出，引领力、凝聚力、服务力和创新力明显增强，所属学会发展和服务能力明显提升，治理方式现代化、组织体系网络化、工作手段信息化迈上新台阶，开放型、枢纽型、平台型特色更加鲜明，服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委、政府科学决策的能力明显增强，真正成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体，成为提供科技类公共服务产品的社会组织，成为区域性国际中心城市核心区创新体系建设的重要组成部分，为更好地服务区委、区政府工作大局提供有力保障。推进西山区科学普及和科学素质提升，服务经济社会发展。以提高科学素质为目标，着力推进科普能力建设。
2.项目实施情况
项目由昆明市西山区科学技术协会组织，xxxx年共开展了西山区第十届学生机器人竞赛、学校“三点半科技教育”课堂、科学营、青年科技创新大赛四个项目。
3.资金来源及使用情况
（1）预算批复情况
xxxx年科普专项经费项目预算资金，下达xxxx年科普专项经费预算安排数为400,000.00元。
（2）资金计划下达情况
xxxx年科普专项经费实际下达项目资金400,000.00元，全部为区级资金。
（3）资金使用情况
截至xxxx年12月31日，昆明市西山区科学技术协会共拨付xxxx年科普专项经费资金393,515.00元，资金使用率98.38%，剩余项目资金6,485.00元，原因为该项目实行验收后拨付方式，项目资金在下一年度验收合格后支付。
4.组织及管理情况
（1）项目管理主体
本项目由昆明市西山区科学技术协会负责组织实施。
（2）项目管理情况
该项目由昆明市西山区科学技术协会组织，西山区第十届学生机器人竞赛由云南拓育教育科技有限公司实施；学校“三点半科技教育”课堂由昆一中附小、徐霞客中心学校、阳光小学、求实小学、海口新华中心学校昆明植物园合作，以“野生动物保护”“走进科学殿堂、探索植物世界”等主题，举办科普营活动，引导了解动植物科学知识，丰富动植物科学相关科普教育，提高科学素质和创新能力；青年科技创新大赛由昆明市西山区科学技术协会、昆明市西山区教育体育局、昆明市西山区文化和旅游局、云南奥秘画报社有限公司联合举办以“我身边的科学家”主题绘画比赛。
（3）资金安排程序
项目补助资金由昆明市西山区科学技术协会直接支付。
（4）专项资金组织管理
本项目根据《关于进一步加强新时期科协工作的意见》（西发〔和《西山区科协系统深化改革实施方案的通知》（西办通〔的规定执行，昆明市西山区科学技术协会在会计账薄中设置专用科目专项核算。
（二）绩效目标
1.总目标
紧紧围绕区委、区政府中心工作，切实履行“四服务一加强”工作职能，创新科技服务手段、提高科普能力水平、提升科技支撑和贡献力，努力营造科普工作格局，致力凝聚广大科技工作者智慧，推进我区科学普及和科学素质提升，服务经济社会发展。以提高科学素质为目标，着力推进科普能力建设。
2.年度目标
紧紧围绕区委、区政府中心工作，切实履行“四服务一加强”工作职能，创新科技服务手段、提高科普能力水平、提升科技支撑和贡献力，努力营造科普工作格局，致力凝聚广大科技工作者智慧，推进我区科学普及和科学素质提升，服务经济社会发展。以提高科学素质为目标，着力推进科普能力建设。
结合昆明市西山区科学技术协会提供的项目政策文件、项目实施方案等资料的相关内容和要求，在与昆明市西山区科学技术协会充分沟通后完善的绩效目标从项目数量、项目质量、项目时效、项目实施后产生的社会效益、可持续性影响、满意度等方面进行评价。详见附件1：xxxx年科普专项经费区级配套资金项目绩效评价指标体系。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
财政支出绩效评价旨在通过评价改善部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次项目绩效评价从专项资金角度出发，通过对项目管理各环节、项目实施效果进行评价，及时总结经验，发现问题，提出项目管理、绩效改善、政策引导等方面的措施与建议，从而进一步提高财政资金使用效益。
（二）绩效评价工作方案制定过程
1.前期调研
绩效评价小组与项目主管单位负责人员进行沟通对接，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施管理流程、资金拨付流程等，并收集了项目实施背景文件、预算绩效目标、预算资金下达文件、专项资金管理办法等项目相关文件资料。
2.研究文件
在对项目概况初步了解后，绩效评价小组成员对前期调研过程中收集到的相关文件资料进行研读，查阅了与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，并根据西山区财政局绩效评价相关要求，结合项目实际特性，形成项目评价的总体思路。
3.绩效评价指标体系及工作方案的设计
本次绩效评价，针对项目设置绩效评价指标体系，设计思路是：本次对项目的绩效评价从项目的决策、管理、绩效的全过程的绩效评价，一级指标即共性指标，反映项目评价的通用要素，适合所有的项目评价。即:项目决策、项目管理、项目绩效项目目标、投入管理、财务管理、项目实施、项目产出和项目效益7个二级指标，在此基础上细化分解三级指标和四级指标。
（2）评价标准
本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥；良（；中（；差（得分<。
（三）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则
（效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则。绩效评价客观公正，标准统一，资料可靠，依法公开并接受监督。
（针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。
2.绩效评价方法
本次绩效评价采用定量与定性相结合、审阅评价相结合，对收集的相关基础资料、各种技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、实地查勘法、分析比较法、公众问卷调查法等，系统、科学的反映拟评价项目综合绩效情况。
（四）绩效评价实施过程
绩效评价小组严格按照评价工作方案中确定的评价思路，通过研读项目相关文件资料、填报基础数据采集表、问卷调查、访谈等方法收集项目相关数据。具体实施过程如下：
1.数据填报和采集
绩效评价工作组根据确定的评价工作方案，就所需采集的数据与项目主管部门和抽查项目单位相关负责人进行沟通，收集了项目资金到位及使用情况、目标任务完成情况、项目管理情况和执行情况、预期效果实现情况等相关资料，所有数据经绩效评价工作组核查后进行汇总。
2.社会调查
根据评价工作方案中确定的调查对象、调查内容和抽样调查方式，绩效评价小组在项目进行现场勘查过程中，以问卷调查的形式对学生进行满意度调查，共计发放问卷20份，实际收回有效问卷20份，有效回收率为100%，问卷满意度100%。
3.数据分析和撰写报告
绩效评价小组根据绩效评价原理和绩效评价管理暂行办法的要求，对采集的基础数据进行甄别、汇总和分析，并提炼结论和撰写评价报告，通过与昆明市西山区科学技术协会保持充分沟通，确保每个评价结论均有理有据后，形成最终绩效评价报告。
（五）本次绩效评价的局限性
无。
三、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1.评价结果
绩效评价小组对照项目绩效总目标和年度绩效目标，通过对项目决策、项目管理、项目绩效等三方面进行评价，结合查阅资料、基础信息数据采集、现场评价、问卷调查以及现场访谈等方式，按照“xxxx年科普专项经费区级配套资金项目绩效评价指标体系”对项目进行评分，最终评分结果为94.47分，评价等级为“优”。各部分权重和绩效分值详见下表。
从项目决策情况看，项目与区政府相关规划、决策相匹配，与部门中长期规划目标及职能职责相适应，项目为延续性、经常性项目，前期调研充分，立项规范，绩效目标及绩效指标设定基本符合中央、省、市、区相关要求。
从项目管理情况看，项目资金拨付程序完整，昆明市西山区科学技术协会建立专账，单独核算，不存在违反相关财务管理制度的情况。
从项目绩效情况看，xxxx年科普专项经费项目基本完成年初下达计划目标，项目资金及时下拨，项目资金使用率达到98.38%，项目能够按计划开展。但部分指标未能按计划完成，绩效指标设置不全面。
通过调查问卷统计分析反映，社会群众综合满意度为100%，整体满意度良好。
综上所述，xxxx年科普专项经费项目的开展基本达到了项目预期效果。
2.主要绩效
（创新能力，养成数字化学习习惯，促进机器人教育工作普及与提高，联合区教育体育局举办了以“用科技的力量防疫让创新的灵魂发光”为主题的西山区第十届学生机器人竞赛暨第一届创意编程与智能设计大赛，共有小学幼儿园二、三等奖共331项。
（综合实践、劳动教育、科学实验等课外实践活动，促进学生品德、身心、审美、创新、科学等方面素养提升，已在辖区5个学校开展三点半科技教育课堂活动。
（云南野生动物园，共同探秘自然之美。
（4）青年科技创新大赛：积极组织开展了“全国科技工作者日“我身边的科学家”主题绘画比赛1次，评选表彰一等奖29项，二等奖100项，三等奖200项，优秀奖200项。
四、成本效益分析
为加强项目成本效益分析，提高专项资金使用效率，节约财政资源，根据评价工作方案要求并结合本次绩效评价重点，评价该项目支出的真实性和合理性，分析成本控制的有效性，从而为以后年度预算编制提供参考。绩效评价小组在进行现场评价的基础上，对项目支出情况进行调查分析。
（一）资金使用方向
xxxx年科普专项经费项目资金拨付项目单位使用，其中：科学营支出95,897.00元；青年科技创新大赛81,720.00元。
（二）资金收入和支出结构
xxxx年科普专项经费全部为区级资金，xxxx年共下达400,000.00元，其中：
根据西山区财政局xxxx年预算批复文件，xxxx年科普专项经费xxxx年度共向西山区财政局申请项目资金400,000.00元，实际到位区级项目资金400,000.00元，资金到位率100%。
xxxx年，共下达区级资金400,000.00元。
（三）项目和资金管理情况
1.项目管理情况
为保障本项目顺利实施，结合上级部门和《昆明市落实公民科学素质建设目标责任书》、《中共西山区委西山区人民政府关于进一步加强新时期科协工作的意见》、《西山区科学技术普及项目管理办法》等工作制度，明确了工作目标，理清了职能职责，细化了工作任务，确保了项目有章可循、稳步推进。
2.资金管理情况
本项目由昆明市西山区科学技术协会核算，经审核同意后支付。
（四）资金使用效果
通过开展项目，单位能够紧紧围绕区委、区政府中心工作，切实履行“四服务一加强”工作职能，创新科技服务手段、提高科普能力水平、提升科技支撑和贡献力，努力营造科普工作格局，致力凝聚广大科技工作者智慧，推进我区科学普及和科学素质提升，服务经济社会发展。以提高科学素质为目标，着力推进科普能力建设。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
该项目为连续性、经常性项目，项目实施已基本成熟，均有保障实施的制度措施，具体有：《西山区区级科学技术普及项目管理办法》和《中共西山区委西山区人民政府关于进一步加强新时期科协工作的意见》，昆明市西山区科学技术协会开展项目前均采取要求各参赛单位或主办方编制实施方案，为项目顺利开展奠定了基础。同时项目的开展调动参与科技活动的积极性和兴趣，多开展动手做的科普活动，着重探究科学问题，培养的科学思维和动手能力。
（二）存在的问题
1.预算绩效管理不到位，部分目标未完成
经评价，xxxx年存在部分目标未完成等情况，如：开展的5家学校“三点半科技教育”课堂项目，受疫情影响xxxx年尚未完成验收，未完成年初目标任务。
2.绩效指标覆盖面不够，指标设置不全面
昆明市西山区科学技术协会xxxx年科普专项经费设置的指标，未能全面反映项目实施情况，指标设置不全面，无法全面反映项目实施情况及绩效目标完成情况。
（三）建议和改进措施
1.强化事前评估和调研工作
一是事前评估，建议项目主管部门在预算编制前，将项目纳入事前评估，将绩效关口前移，加强项目的事前绩效评估和定期评估，评估结果作为预算安排的重要参考依据；二是加强审核，强化绩效目标管理，严格绩效目标审核，做好绩效运行监控，发现问题及时解决和整改。
加强预算绩效管理
（1）建议预算编制单位严格按照《昆明市市本级部门预算绩效目标管理办法》的相关规定和要求进行绩效目标申报，加强预算编制，强化预算执行的约束力。一是加强绩效目标编制。要切实加强绩效目标编制规范性，提高目标可量化程度。
（改进管理方法、克服管理薄弱问题的基础上，以完善部门项目绩效目标和加强组织领导为前提，健全管理制度、完善管理机制、明确管理责任、实施监督检查、组织绩效考评为主线，全面加强财政预算支出绩效目标管理工作，切实提高项目支出绩效管理水平及效果。
⬮ 项目绩效报告
一、项目基本情况
项目起止时间为20xx年1月1日至20xx年12月31日。
根据《国务院关于修改〈大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例〉的决定》（国务院令第679号）和《云南省移民开发局关于印发云南省大中型水利水电工程移民资金管理办法的通知》（云移发〔20xx〕150）的规定，我办的移民安置专户资金是水利水电工程建设用于征地补偿和移民安置的专项资金是淹没补偿费，每一笔资金都对应着移民项目，专项用于移民征地补偿、移民安置、恢复移民生产生活的资金，包括水利水电项目法人依据国家批准的规划按所签订的移民安置工作协议（合同）拨入的建设征地补偿和移民安置资金、移民资金在银行存储期间产生的利息收入以及其他收入。我办移民专户资金不纳入财政统筹。
二、项目绩效自评工作开展情况
20xx年，保山市全力抓好小湾水电站移民安置各项工作落实，同时积极做好龙川江流域和槟榔江流域新建、在建中型水电站移民安置各项工作，做好大中型水利工程移民安置实施管理工作。我市20xx年实际完成移民安置人数为262人，占省级下达年度完成移民搬迁安置260人任务的100.8%；其中：隆阳区阿贡田水库完成生产安置人口80人，龙陵县勐堆水库完成生产安置人口57人，保山坝灌区工程完成生产安置人口125人。结合年度工作计划，我市合计完成水利水电项目移民投资7486.25万元，占省级下达年度完成移民投资5580万元的134.2%；其中：水电移民投资1986.5万元（小湾水电站隆阳区451.5万，昌宁：1135万，设计变更费用400万），水利移民投资5500万元（保山坝灌区1878万元、隆阳区阿贡田水库500万元，腾冲市小地方水库500万元，昌宁县立新水库1000万元，龙陵县勐堆水库1622万元）。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况。
预算项目资金1200万元，实际到位资金1200万元。
2.项目资金执行情况。
移民资金由移民管理机构根据下达的年度计划、移民搬迁安置实施进度和移民综合监理单位意见，于每季度的首月逐级申请本季度移民资金，上级移民管理机构审核通过后，拨付资金。
3.项目资金管理情况。
实施过程中，明确责任主体，严格按照项目和资金的管理规定，规范运作，严肃财经纪律，确保资金使用安全，项目财务管理制度健全，并能严格执行；移民资金坚持专户存储、专账核算、专款专用；不同的水利水电工程移民资金，以及移民资金与后期扶持资金之间不相互挤占、挪用；实际支出符合财经法规和财务管理制度；各种帐务处理及时，会计核算规范。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况。
根据20xx年决算报表反映，20xx年我单位项目资金1200万元。项目总支出1200万元。
2.效益指标完成情况。
根据移民安置规划确定的数量和标准，及时的兑付建设征地移民安置补偿补助费用，确保移民合法权益不受侵害，促进移民安置区经济的发展，稳定移民区的社会环境和谐。
3.满意度指标完成情况。
我单位实施该项目，管理制度健全，措施保障有力，基本完成了各项绩效指标，有效地保障了我市水利水电移民安置工作地顺利开展，较好地维护了移民安置区的社会稳定，有效地促进了移民安置区基础设施和经济社会发展，移民群众满意度达到90%以上。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
我单位绩效目标已完成。
五、绩效自评结果
通过梳理检查，我单位项目绩效自评为优。
六、结果公开情况和应用打算
项目资金根据财政预算、决算要求进行了公开，接受社会监督。在以后的工作中切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
我单位自收到《保山市财政局关于20xx年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财绩〔20xx〕4号)文件后，领导高度重视，一是安排财务科牵头，安置科配合，组成部门预算绩效评价工作组开展工作。二是通过实施绩效管理工作，将绩效理念融入移民工作资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要依据。三是根据绩效自评情况，不断补充完善市搬迁办的绩效评级指标。四是按制度、按计划及时拨付移民安置专项资金，进一步加快支出进度，加强移民资金使用跟踪和监督检查。20xx年我单位绩效评价工作也存在一些不足。主要有：一是管理不够规范；二是制度管理有待加强，与项目规定存在一定差距。针对存在问题，我单位一是将采取有效措施努力做好移民安置区资金支付工作。二是加强项目预算管理，强化节约意识提高资金使用效益，确保各项任务圆满完成。
八、其他需说明的问题
无
⬮ 项目绩效报告
一、单位基本情况
（一）部门职能职责
弥勒市妇幼保健院主要工作职能是：
为辖区内妇女儿童提供健康保健服务。承担全市妇幼卫生、计划生育业务技术指导任务，开展妇幼健康服务与管理、生殖健康服务、信息管理、健康教育和交流合作、妇女儿童临床诊疗及危重症救治、计划生育、避孕药具发放服务管理等工作。
（二）20xx年度单位收支情况
1.财政拨款收入情况
弥勒市妇幼保健院20xx年度部门财政拨款收入总计7,875,072.5元，为基本支出财政拨款收入。
2.财政拨款支出情况
弥勒市妇幼保健院20xx年度部门财政拨款支出总计7,875,072.5元，为基本支出财政拨款支出。
3.财政拨款全年执行情况
弥勒市妇幼保健院20xx年度部门财政拨款基本支出部分：年初预算数为6,275,114.72元，预算确定数为7,875,072.5元，全年执行数为7,875,072.5元，全年执行率为100.00%。
二、20xx年度绩效目标及工作重点
工作；关爱妇女儿童健康行动项目工作；常规医疗服务管理工作。
梅毒、乙肝检测检测人次不少于9500人次；提供了免费孕前优生健康检查服务不少于1685对；住院分娩活产数不少于4797人；新生儿疾病苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症筛查率不低于93.00%;新生儿访视率不低于91.00%；门诊人次增长率不低于3.00%;婚前医学检查率不低于80.00%;三公经费不超过63,312.00元；出院人次增长率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度内派出人员参加培训不少于350人等。
三、绩效跟踪评价工作组织实施情况
弥勒市妇幼保健院根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位报送工作。我们在弥勒市妇幼保健院提供资料数据基础上进行跟踪评价。
四、绩效目标完成情况
弥勒市妇幼保健院20xx年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经评价查看弥勒市妇幼保健院各项工作台账资料，弥勒市妇幼保健院20xx年度绩效目标部分得到实现，部门履职情况一般。具体表现为，
（梅毒、乙肝检测检测人次11478人次；提供了免费孕前优生健康检查服务20xx对；住院分娩活产数实际执行数4463人，指标值未完成；新生儿疾病苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症筛查率达98.93%;新生儿访视率达99.35%；门诊人次增长率实际执行数-27.40%，指标值未完成;婚前医学检查率达90.08%;三公经费实际执行数49,927.38元；出院人次增长率实际执行数-29.49%，指标值未完成；病床使用率实际执行数64.03%，指标值未完成;年度内派出人员参加培训实际执行数297人，指标值未完成等；
（2）部分未实现的绩效目标主要因为未开展该项工作，属于非项目县；
（3）部分绩效目标未能实现主要因为年度指标值设定不合理。如：设定年初指标值跟踪随访高危孕产妇专案管理不少于2650人，全年完成情况为1780人，完成目标可能性为“未完成”，原因是：全市婚前医学检查人数较去年下降，所以今年的分娩量较去年减少。
五、绩效跟踪评价结论
弥勒市妇幼保健院20xx年度部门整体支出绩效跟踪评价最终得分88分，等级为“良”，通过对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下：
弥勒市妇幼保健院存在的问题”。
六、存在的问题
（一）年初设定绩效指标可实现性低，甚至部分指标完全不可能实现的问题。弥勒市妇幼保健院共设定年初三级绩效指标71项，未完成指标16项，占总指标22.53%；未实施指标3项，占总指标4.23%。
（二）绩效目标编制缺乏系统性和合理性，缺乏过程的沟通和沟通不恰当，绩效目标设定随意性强，不严密。
七、建议
（一）弥勒市妇幼保健院应当树立正确的观念，建立系统的、有效的，全过程的绩效管理体系；科学合理预算编制，提高部门预算质量，进一步完善和健全预算编制机制和制度，完善预算管理考核机制，提高资金使用效益；加强监督，强化预算约束。
（二）弥勒市妇幼保健院应当定期开展相关培训课程。
⬮ 项目绩效报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
该项目主要是对200亩以上耕地流转项目按20元/亩/年奖励承包方和受让方，共需兑现奖扶资金107万元；建设“民生100工程”：投入3万元1个县级土地流转服务中心。
（二）项目绩效目标
乡镇有中心、村有站点”的综合服务体系，健全激励机制，提高农村土地流转积极性，进一步规范流转行为，稳定土地承包政策，维护农民权益，逐步实现全县农业规模化、产业化、现代化。
规模化经营，实现全年新增土地流转面积3万亩以上，其中耕地1万亩以上，累计流转面积117万亩以上；新建3个以上乡镇土地流转服务中心目标。
二、项目单位绩效报告情况
奖励规模耕地流转项目林地“四荒地”养殖水面其它2.23万亩。成立了4个土地股份合作社，入社农户7140户，入股土地6832亩。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过实施项目绩效评价，进一步优化项目资金结构，合理配置资源，提高项目资金高效使用。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法
目标管理原则、责任追究原则、信息公开原则。
3.评价方法：现场核查工作进展，向群众发放问卷调查表，组织召开测评会，综合评价项目实施绩效。
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备：年初成立了绩效评价工作领导小组，明确专人负责项目绩效评价工作，制定了绩效目标申报表，
各项目仔细核查，通过查看现场、资料台账等核对工作进展情况，通过进村入户开展相关调查，发放调查表，对各项指标进行综合测评。
3.分析评价：召开绩效评价分析会，对照年初制定的绩效指标认真开展分析，看是否完成年初预定任务，看社会公众是否满意。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1.项目资金到位情况分析：规模土地流转项目奖励资金在县联合验收组验收后，报县领导审批后实行一卡通发放。完工项目全部拨付到位，共拨付资金107万元，占预算资金的97.3%。
2.项目资金使用情况分析：共使用资金110万元。其中：按照20元/亩/年标准，奖励5.35万亩规模流转耕地项目，共107万元；按照县级中心3万元/个标准，建设1个县级流转中心。
3.项目资金管理情况分析：项目施工采取公开交易，实行合同管理制，固定资产统一通过政府采购购置，实行国库集中支付和财政专户管理，特别是奖励规模土地流转项目实行了“一卡通”发放，确保了资金安全高效使用。
（二）项目实施情况分析
许荞荞为成员的领导小组；各乡镇也相应成立了领导小组，明确专人负责土地流转项目实施。
工作步骤和资金管理办法。土地流转中心固定资产由局实行政府采购，统一派送到项目，资金结算清单由监管验收人员签出意见后，实行专户结算，做到了层层把关、环环相扣。
（三）项目绩效情况分析
1.项目经济性分析
（控制情况：本着节约的原则，从严管理项目预算资金，项目成本控制在正常范围内。土地流转中心建设严格按照市县要求安排资金，规模土地流转、土地股份合作社等严格按照《永兴县农村土地承包经营权流转实施办法》（永办发[执行。
（节约情况：因20xx年新增耕地面积超过预算面积，导致预算资金少9万元左右。
2.项目的效率性分析
（1）项目的实施进度： 11月底完成了规模土地流转奖励项目的申报工作，12月底完成了1个县级土地流转中心建设，12月完成了验收。
（2）项目完成质量：质量符合市县文件要求，顺利通过联合验收组考核验收。
3.项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度：建设了1个县级流转中心；奖励了150个规模流转项目，奖励面积5.35万亩，推动全县新增土地流转面积2.44万亩。
（水稻、蔬菜、油料等农业规模化、产业化，广大农民群众对该项目的实施反响良好，满意度高。
五、综合评价情况及评价结论（见附表）
绩效评分为96分，评价结论为优秀。
六、绩效评价结果应用建议
建议今后逐步加大扶持奖励力度，增加预算资金，推进现代农业发展。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议
主要经验：通过实施农村土地流转项目，推动了全县农村土地有序快速流转，20xx年新增土地流转面积2.44万亩，累计达116.94万亩，占总面积的43.08%。
存在的问题：因新增规模土地流转项目和面积无法准确预测，年初预算资金有缺口，导致20xx年三个乡镇土地流转中心暂未建设，约缺口9万元。
建议：继续实施土地流转项目，加快推动农村土地规模快速流转，促进农业规模化、集约化经营。
八、其他需说明的问题
无。
⬮ 项目绩效报告
一、项目概况
（一）项目基本情况：立项情况、实施主体、项目资金及主要内容。
根据海南省人民政府《关于开展第二次全国污染源普查工作的通知》（琼符[20xx]98）和《海南省第二次全国污染源普查实施方案》精神，我市于20xx年4月印发了《琼海市第二次全国污染源普查实施方案》，20xx-20xx年完成了污染源清查和入户普查工作。20xx年需对普查的数据进行核实整理，及时查漏补缺，以及污染源普查总结等工作。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）。
对污染源普查数据信息进行核查、污染源核算及总结技术服务。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）。
20xx年6月与技术单位签订合同，委托技术单位对污染源普查数据进行核查、核算及开展总结工作。20xx年技术单位按照省普查办要求，逐行业进行核查核算，最终汇总普查数据，并按要求编制总结报告等材料。
（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。
项目预算资金5万元，全部为财政资金，已全部到位。
（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况。
项目预算资金5万元，全部为财政资金，实际到位资金为5万元，实际使用资金为4.95万元，占预算的99％。
（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。
该项目所有费用根据工作进度及合同约定提出拨款申请，经我局工作人员核实后，再根据实际情况向市财政局提出资金申请报告后，按合同支付给相关单位。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）。
20xx年6月与技术单位签订合同，委托技术单位对污染源普查数据进行核查、核算及开展总结工作。20xx年技术单位按照省普查办要求，逐行业进行核查核算，最终汇总普查数据，并按要求编制总结报告等材料。
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）。
该项目所有费用根据工作进度及合同约定提出拨款申请，经我局工作人员核实后，再根据实际情况向市财政局提出资金申请报告后，按合同支付给相关单位。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。
该项目已按预期完成数据核查核实，并提交总结报告；普查数据核查核算工作有效提高普查数据质量，提高准确率。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。
项目按期完成，已通过省普查办验收。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
将在今后的工作中继续做好污染源普查工作。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。
⬮ 项目绩效报告
一、转移支付资金管理情况
（一）转移支付资金制度建设情况：
一是县领导高度重视，做到及时组织、及时布置、专题讨论研究。二是项目管理流程规范，按照政策宣传—组织申报—乡级审核一公示(由乡镇人民政府组织)—汇总上报—县级联合审核(包括现场核验)—报县人民政府审批—批复公告—补贴发放。三是强化制度管理，提高资金使用效益。我们制定20xx年耕地地力保护补贴转移支付项目实施方案-《关于印发汝城县20xx年耕地地力保护补贴项目实施方案的通知》(汝农发[20xx]6号)，资金严格按照《财政部关于印发的通知》（财农〔20xx〕41号）管理使用，做到项目资金的专款专用。项目资金实行专账管理，财务管理制度健全，财务制度执行良好。会计核算真实完整，项目资金支出和预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。资金拨付程序规范，资产管理制度健全。定期对项目资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。
（二）转移支付资金规模、项目安排、投资总规模等情况
根据《湖南省财政厅关于下达20xx年中央耕地地力保护补贴结算资金的通知》（湘财预〔20xx〕49号），我县20xx年中央耕地地力保护补贴2922.15万元。根据各乡镇上报的面积汇总，补贴农户83112户，补贴面积231815.66亩，完成发放补贴资金24340644.3元，结余资金4880855.7元全部用于发放双季稻奖补。
（三）转移支付资金使用情况
20xx年耕地地力保护补贴转移支付项目中央财政补助资金全年预算总额2922.15万元，资金拨付数2922.15万元，预算执行率100%，实现项目当年内建设完成。
二、绩效评价指标自评分析
（一）资金投入情况
1.项目资金到位情况：20xx年耕地地力保护补贴转移支付项目预算2922.15万元，截止20xx年12月22日，实际到位项目资金2922.15万元，资金到位率100%。
2.项目资金执行情况：20xx年耕地地力保护补贴转移支付项目中央财政补助资金全年预算总额2922.15万元，资金执行数2922.15万元，预算执行率100%。
3.项目资金管理情况：20xx年耕地地力保护补贴转移支付项目资金严格按照《财政部关于印发的通知》（财农〔20xx〕41号）管理使用，做到项目资金的专款专用。项目资金实行专账管理，财务管理制度健全，财务制度执行良好。会计核算真实完整，项目资金支出和预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。资金拨付程序规范，资产管理制度健全。定期对项目资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。
（二）总体绩效目标完成情况
保护耕地，耕地地力不降低，稳定粮食生产和农民收入,保障粮食安全。
（三）绩效目标完成情况
1.产出指标完成情况
（1）数量指标：发放符合条件的补贴面积指标值231815.66亩，完成发放补贴资金24340644.3元，结余资金4880855.7元全部用于发放双季稻奖补。
（2）质量指标：补贴对象审核准确性，符合条件的农户100%发放；补贴面积审核准确性，不符合条件的耕地均不予补贴；补贴资金发放程序规范性严格按照自治区和汝城县实施方案要求发放。
（3）时效指标：制定印发实施方案时间20xx年1月23日；补贴资金发放到户时间20xx年12月22日。
（4）成本指标：补贴资金发放工作成本控制在一次性审核、发放比例90%以上。
2.效益指标完成情况
（1）经济效益指标：增加农民转移性收入达到户均400元；降低农民种植粮食成本约80元/亩。
（2）社会效益指标：促进耕地保护保持在40万亩以上；耕地质量总体不降低，部分耕地地力有所提高；粮食播种面积（含复种）完成34万亩，粮食产量14.5万吨。
（3）生态效益指标：农作物秸秆综合利用率达90%以上，发展冬种绿肥9万亩以上，化肥使用率负增长，农田生态环境向良性方向发展，没有出现农田生态环境事件。
（4）可持续影响指标：保障粮食安全，粮食自给率达95%。
3.满意度指标完成情况
服务对象满意度：农民对补贴政策知晓率达95%以上，农民对补贴政策落实满意度95%以上。
（四）评分情况及评价结论：
根据上级有关转移支付资金绩效评价工作的通知精神，县农业农村局认真按照20xx年转移支付资金使用绩效评价表的要求，对我县20xx年汝城县耕地地力保护补贴项目的绩效进行了严格的考核评价。一是严格遵照评价原则，合理确定评价对象，层层落实绩效评价目标任务。二是按照评价内容对20xx年汝城县耕地地力保护补贴项目进行考核内容逐项打分。三是根据20xx年转移支付资金使用绩效评价表的评价标准，20xx年汝城县耕地地力保护补贴转移支付资金使用情况的绩效得分为100分。四是根据我县绩效得分，汝城县农业农村局自评20xx年汝城县耕地地力保护补贴项目绩效评价自评为优秀。
三、主要经验及做法
（一）加强组织领导。我县组织开展各项前期工作，并成立项目建设工作领导小组，设立领导小组办公室，加强对项目建设的组织领导和日常管理，推动项目落实，力争按期完成项目实施。
（二）制定实施方案，加强对项目的组织实施。项目下达后，我局与县财政局一起认真按上级实施方案制定印发我县20xx年耕地地力保护补贴转移支付项目实施方案-《关于印发汝城县20xx年耕地地力保护补贴项目实施方案的通知》(汝农发[20xx]6号)，明确责任分工和实施方法，加快推进项目的组织实施。
（三）强化宣传和监督考核。通过网络等开展耕地地力保护补贴政策宣传工作，使广大农户知晓补贴政策，并积极开展申报。县人民政府督查室、县绩效办要将耕地地力保护补贴项目纳入重点督查内容和绩效考评内容，定期不定期组织督查，及时掌握工作动态，反馈工作情况，推动工作落实。县农业农村局和县财政局也积极开展补贴申报和发放的抽查工作。
（四）专款专用，确保资金安全。对于上级下达的上述专项资金，我县严格执行相关管理办法和规定，全部用于发放耕地地力保护补贴，确保专款专用，没有挪用、挤占等现象发生。
四、存在的问题和建议
（一）存在的问题。
1.由于我县耕地面积多，近年来城镇建设发展较快，以及农业结构调整变化大，个别乡镇对补贴耕地面积的登记核实用的时间较长。
2.在基础数据采集时，我县原则上以计税面积为补贴依据，同时要扣减去不符合补贴范围面积，用的时间较长。
3.乡镇农业部门、村委等工作人员老龄化严重，人员紧缺，工作量大，工作进展缓慢。
（二）建议和改进措施。
1.加大工作经费投入，提高各级工作人员的积极性。
2.加大农民补贴信息网络系统的培训力度，提高基层工作效率。
3.增加基层工作人员，充实乡镇基层农技人员老龄化队伍。
⬮ 项目绩效报告
一、项目支出基本情况
市残联机关20xx年预算项目经费7962.55万元，全部为一般公共预算，截止到6月30日，共支出5165.09万元，其中直接支付371.87，转移支付4793.22万元。执行率达到了65.48%。
二、绩效运行监控工作开展情况
市残联业务部门对所属部门的项目运行负责，根据项目的进展情况来决定资金的拨付进度，对于部门的重点民生项目，通过第三方机构进行监督评估、市县残联督查抽查等方式，全方位立体监督工作开展情况，保障项目进度和质量，确保各项为残服务落到实处。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
市残联年初申请项目资金7962.55万元，专项15个，截止到6月30日，共支出5165.09万元，执行率达到了65.48%。工作尚未开展的项目1个。
（二）项目支出绩效目标完成情况
1.无障碍工作
困难残疾人家庭无障碍改造，任务数为750户。截至6月，已完成800户入户筛查、方案制定、前期采购等工作，所有区县市已全面开工建设，其中建设完成101余户，全市完成进度为56.79%。在全市范围内对10个社区（村）进行无障碍改造，目前已完成设计工作，即将动工建设。为确保困难残疾人家庭无障碍改造项目保质保量完成，市残联已预拨80%的项目经费到各区县市，确保不误实事项目进度。
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2.维权工作
接待日常来信来访来电700余件次，办理网络问政、网上信访、中国残联省残联交办件、市委督查室交办件7件，协调处理残疾人集访2起，做好了元旦、春节、五一、端午及国家、省、市两会以及北京冬季奥运会、冬残奥会期间不稳定因素排查化解工作，配合市公安局重点人群组进行肇事肇祸精神障碍患者服务管控工作，全面排查化解管控风险。办理“12345”“12385”热线工单34起，做到了回复率100%。市县两级残疾人法律救助站运行规范，作用发挥良好，市站实行每周五天律师坐班制，及时解答残疾人的'法律问题，上半年共接待处理残疾人法律救助案件38件。为残联全体干部职工举办了两期普法培训班。在市残联网站刊发法律知识4篇，较好地维护了残疾人的合法权益。为9人办理了大额临时困难救助，为38人办理了小额临时困难救助。为960人发放了残疾人机动轮椅车燃油补贴，并为911人申报了20__年度燃油补贴。
3.就业创业
联合人社部门开展“就业援助月”活动紧扣“就业帮扶真情相助”主题，走访残疾登记失业人员家庭户数173户，为111名残疾人进行重点援助。对97名应届残疾人毕业生就业需求情况100%摸底，并建立“一人一策”电子服务档案，积极配合省残联高校大学生网络招聘专场工作，推荐残疾大学生参加全国创业实训营。积极搭建残企双向交流平台，采取“线上+线下”两翼齐飞，分别在宁乡市、开福区、浏阳市和雨花区举办了“自强奋进路，一起向未来”四场线下残疾人专场招聘会和“就业帮扶，真情相助”等两场线上专场招聘会，取得良好社会效应；指导长沙黄花机场长沙分公司举办残疾人专场招聘会，提供保洁、绿化等残疾人专岗34个。上半年，全市共有204家单位参加招聘，提供岗位3200余个，1000余残疾人参加，达成就业意向692人次。加大残疾人创业扶持力度，全市创业扶持申报134家，已进入资料审核、实地核查阶段。各区县（市）举办培训班也在陆续开班中。全面优化残保金年审程序，1月起开展残疾人按比例就业情况认证工作，3月启动线上年审服务，共为2259家单位提供了认证服务。
4.职业技能培训
严格程序，完成市本级残疾人职业技能培训政府采购工作，拟开办残疾人培训班7期，培训残疾人210人，已全部进入招生阶段。
5.扶贫保障
开展全市农村户籍残疾人返贫致贫风险排查工作，召开了全市农村户籍残疾人返贫致贫风险排查工作动员及培训会，对全市农村户籍残疾人返贫致贫风险排查工作进行了安排部署及业务培训。目前正在督促区县加快系统录入进度，力争在省残联要求的时间节点内完成工作任务。
继续实施“联村联户、四帮四促”行动，市本级和区县市残联持续各联系1个行政村，每名干部职工至少联系该村1户残疾人家庭，市级帮扶资金35万元已拨付到位。持续抓好省内对口帮扶。市本级对口帮扶龙山县残联，申请帮扶资金20万元。完成缴纳了城镇职工养老保险的残疾人个体户保费补贴审核，全市151名残疾人个体户受益。扶残助学市级配套资金680万元已预拨到区县（市）。完成20xx年适龄残疾儿童数据比对更新，上半年全市适龄残疾儿童人数4058人，在读3508人，未入学550人，入学率86.45%；及时将数据共享至教育部门，并积极对接教育部门解决未入学适龄残疾儿童就学问题，力争在下半年完成入学率97%的任务目标。
6.残疾人托养
上半年，全市托养残疾人2800名，已超额完成年度托养任务目标。一是狠抓安全监管。市残联组织对全市为残服务机构进行了安全督查排查，市、县两级形成安全监管联动模式，对所有残疾人托养服务机构进行了全面的上门排查，通过对建筑、燃气、消防等相关安全问题的深入检查，发现两个农村残疾人托养机构存在安全隐患，已对有隐患场所进行封闭，所有托养对象都已经从有隐患的地方搬离。两个机构都在寻找新场地搬迁。二是狠抓服务监管。进一步加强对所有为残服务机构的管理，特别是通过政府购买服务提供为残服务的机构，在加强日常督查的同时，结合以往第三方评估监管的经验，通过公开招标的方式引入第三方评估机构加强监督；同时也通过市县两级残联工作人员的不定期督查，电话抽查等方式，全方位立体监督残疾人托养、培训工作开展情况，力求让为残服务落到实处。上半年，我市完成了托养机构第三方监测机构的招标和全市托养从业人员执证上岗培训的招标。教就部完成了对所有托养机构至少一次的督查和业务指导工作，在原有托养机构开展辅助性就业的基础上，指导4家残疾人托养机构申报了省绩效考核辅助性就业项目，残疾人托养服务工作正常有序开展。
7.残疾儿童康复
20xx年，我会承担省重点民生实事项目——残疾儿童康复救助，任务数为2140名。截至6月底，根据省残联考核时间为8个月的要求，全市共有3996名残疾儿童接受康复救助，其中省实事任务2503人，完成整体进度的75%。
8.成人康复
纳入长沙市创建乡村振兴示范市项目内容，每年1400名低视力和白内障救助任务。各区、县残联积极与定点手术医院和教育部门进行对接协调，组织筛查人员到社区、学校等地进行筛查。符合救助标准的对象将接受助视器验配和白内障手术，目前已经完成908例，完成全年任务的65%。
9.春节慰问
全面开展了20xx年春节救助慰问贫困残疾人工作，累计救助慰问7000户困难残疾人，发放慰问金700万元。
10.宣传工作
联合长沙电视总台对长沙市帮扶和服务残疾人工作进行了全方位报道，并以“点亮万家灯火，长沙这样关爱残疾人”为题在《长沙观察》刊登，并被推送到“学习强国”首页。
积极挖掘、推荐和宣传优秀残疾人先进事迹。长沙市聋协副主席、省编织工艺大师、省级非遗项目《长沙棕叶编》市级代表性传承人周佳霖获评20xx年度“全国三八红旗手”称号。
围绕20xx年助残日主题“促进残疾人就业，保障残疾人权益”，5月13日举行了第32次全国助残日“就认这个理”微宣讲活动
11.组织工作
召开了20xx年长沙市残联组宣文体工作推进会，举行了长沙市第四届残疾人专职委员知识竞赛。
多措并举扎实推进长沙市第三代残疾人证换发工作，全市持证残疾人数约15万，开展跨省、跨市、跨区（县）通办500余本，累计换发三代证110834本，目前，全市所有区县都开展了三代证换发工作，争取今年年底全面完成换发工作。
12.文体工作
为推动国家残疾人健康事业的前进步伐，市残联、市体育局共同举办了长沙市第四届残健融合乒乓球比赛。本次比赛由长沙市残联及9个区县残联、长沙市精协、长沙市聋协、长沙希望之家组成的13支代表队共200余名选手参加比赛。
召开了全市重点残疾人体育教练员会议，对20xx年9月份在岳阳市举行的第十一届全省残运会进行了工作部署，完成了第一次报名工作。
13.档案电子化系统
通过内部采购程序，已完成招标，下半年就能完成档案电子化。
14.残疾人事业发展工作经费
机关正常运转，办公环境干净整洁，物业服务到位，为残疾人事业的工作开展提供了有效保障。
15.市协同办公平台集约化建设
该项工作由数据资源局统一招标，第三方实施，据数据资源局反馈，会在9月份完成招标工作。故该项工作尚未开展。
四、存在问题及其原因
市残联所有项目均按年初计划有序进行，尚未发现问题。
五、有关建议及工作措施
无
⬮ 项目绩效报告
为贯彻落实《丰都县财政局关于开展20xx年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔20xx〕18号等文件有关规定，我镇以政府会计制度类级功能科目为项目基础，以项目重要性原则，对解决石板水库区移民后扶特殊疑难信访问题项目开展绩效评价，形成自评报告如下：
一、基本情况
（一）项目背景、内容。
根据县级安排特殊疑难信访江池镇-石板水库区移民后扶项目（丰信联办函[20xx]2号），县级资金安排10万元用于解决石板水库区移民后扶特殊疑难信访问题项目。
（二）项目资金情况。
财政安排县级资金10万元，专项用于解决石板水库区移民后扶特殊疑难信访问题项目。截至今日，江池镇解决石板水库区移民后扶特殊疑难信访问题项目已完成，资金已全部支付，用于及时解决石板水库区信访疑难问题，保证不重复信访。
（三）绩效目标。
用于支付解决石板水库区移民后扶特殊疑难信访问题项目经费，及时解决石板水库区信访疑难问题，保证不重复信访。
（四）部门（单位）职能职责。
20xx年3月7日，成立预算绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：
1.工作组成员
组 长：王靖夫镇党委副书记、镇长
副组长：毛 磊镇党委委员、人大主席
蒙昌龙镇党委政法委员、武装部长、副镇长
成 员：谭 肖镇党委副书记、工会主席
谭正江镇统战委员
秦艾莉镇党委组织委员
冉东昇镇党委委员、纪委书记
余劲军副镇长
陈 斌四级调研员
谷明权 四级调研员
秦亚军 四级调研员
下设办公室于镇财政办，由蒙昌龙任办公室主任，负责日常事务管理。
2.工作职责
（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；
（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。
20xx年3月18日，考评工作组到江池镇财政办，对我镇20xx年预算资金使用开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定。
二、绩效目标完成情况分析
（一）总体绩效目标完成情况分析
及时解决石板水库区信访疑难问题，保证不重复信访。
（二）绩效指标完成情况分析
评价工作组通过资料收集分析、指标体系搭建等方式，根据产出、效益、满意度绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况，对丰都县江池镇解决石板水库区移民后扶特殊疑难信访问题项目进行综合绩效评分。单个项目绩效指标分值为100分，其中产出35分，效益35分，满意度30分。
产出：涉及江池镇5个村（社区），涉及村民35人，资金到位率100%，项目资金共计10万元已全部支付完毕，预算执行率100%，项目资金专款专用，项目经费发放及时率100%，及时解决信访问题，杜绝重复信访。产出指标得分35分。
效益：维护社会稳定和谐。效益指标得分35分。
满意度：社会公众满意度高。满意度指标得分30分。
（三）评价结果
本项目自评分满为100分，自评分为100分，评价等级为优，达到预期绩效目标。
三、存在问题
（一）项目管理有所欠缺；
（二）项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。
四、下一步改进措施
（一）加大项目过程管理监督的力度，加强项目从立项、实施、项目到竣工验收等全过程监管工作。
（二）加强项目统筹管理。明确项目实施进度计划，加强执行中的过程管理和监督机制，保障工程进度，提高项目管理水平，按照相关约定和规定及时拨付资金，对于无法按进度实施工作或无法按时完成工作的相关责任人，应落实项目绩效考核制度，坚持将绩效考核结果与奖励挂钩。
（三）完善队伍建设，提升管理、服务水平，加大专业人才的引进，加强职业教育培训，提高专业技能、服务水平。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。
六、其他需要说明的问题
无。
⬮ 项目绩效报告
根据长沙市财政局《关于对市直预算部门开展，长沙市交通运输局扎实开展了预算绩效运行监控工作，发现问题及时纠偏，进一步提高预算执行效率和资金使用效益，确保绩效目标高质量完成，现将相关情况报告如下。
一、项目支出基本情况
根据单位职能职责及目标考核要求，长沙市交通运输局运行服务外包专项、机房运维及信息化软硬件支出专项、交通信息化运行保障专项。长沙农村公路建设专项资金、长沙干线公路建设专项资金、水运建设发展专项。另批复了长沙磁浮工程PPP项目26680万元。
二、绩效运行监控工作开展情况
（一）高度重视，及时安排部署
机关各处室对照年初设定的绩效目标，自行开展绩效监控，由长沙市交通运输局汇总监控结果后报市财政局审核。
（二）深入分析，筑牢监控基础
在年初批复的绩效目标基础上，分别对项目情况进行充分了解，以绩效目标实现程度及预算执行进度为核心内容，围绕项目实施情况、预算执行情况、全年预计完成情况以及偏差原因五个方面展开分析，逐一填写绩效监控情况表，全面掌握项目实施情况及存在的问题，撰写绩效监控报告，为做好绩效监控奠定基础。
（三）汇总分析，加强结果应用
加强对各局属单位监控工作的指导，规范填报格式，明确报告要素，确保填报准确，内容完备，对上报的绩效监控情况表和监控报告从格式上把关，从内容上加强核实，确保报告内容客观公正，真实准确。目前长沙市交通运输局已完成全部项目的监控工作，并进行汇总分析，下一步将强化结果应用，结合项目的具体情况，对支出进度慢和偏离目标的项目进行督促整改，确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金运行效率。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
1.办公大楼运行经费年初预算批复数为370万元，1-6月执行数为201.73万元，执行率为54.52%；
2.交通项目业务工作专项年初预算批复数为171.21万元，1-6月执行数为58.21万元，执行率为34%；
3.交通运输行业监管及安全维稳专项年初预算批复数为303.29万元，1-6月执行数为48.24万元，执行率为15.91%；
4.交通系统培训专项年初预算批复数为100万元，1-6月执行数为0万元，执行率为0；
工会、宣传专项经费年初预算批复数为157万元，1-6月执行数为38.89万元，执行率为24.77%；
6.派驻纪检组工作经费年初预算批复数为2万元，1-6月执行数为0万元，执行率为0%；
7.公路水路自然灾害风险普查专项年初预算批复数为95万元，1-6月执行数为34.16万元，执行率为35.96%；
资料费年初预算批复数为43万元，1-6月执行数为24.01万元，执行率为55.84%；
9.长沙驾培信息化管理系统使用维护费年初预算批复数为10万元，1-6月执行数为4.02万元，执行率为40.2%；
驾校校长再教育费用及行业管理经费年初预算批复数为6万元，1-6月执行数为2.05万元，执行率为34.17%；
11.道路运输信息化管理年初预算批复数为75万元，1-6月执行数为3.06万元，执行率为4.08%；
12.统计调查经费年初预算批复数为42万元，1-6月执行数为10.5万元，执行率为25%；
13.安全事务管理及服务质量考核经费年初预算批复数为130万元，1-6月执行数为8.05万元，执行率为6.19%；
14.道路运输证牌工本费年初预算批复数为20万元，1-6月执行数为6.47万元，执行率为32.35%；
15.公交事务中心办公楼运行经费年初预算批复数为129万元，1-6月执行数为34.93万元，执行率为27.08%；
16.从业人员培训费年初预算批复数为41.78万元，1-6月执行数为8.31万元，执行率为19.89%；
17.行业管理及市场调查经费年初预算批复数为76.22万元，1-6月执行数为31.28万元，执行率为41.04%；
18.培训及安全费年初预算批复数为60万元，1-6月执行数为3.01万元，执行率为5.02%；
19.违法车辆暂扣停车费年初预算批复数为142.5万元，1-6月执行数为71.25万元，执行率为50%；
20.执法局办公楼运行经费年初预算批复数为235万元，1-6月执行数为89.33万元，执行率为38.01%；
21.宣传费及违法车船登报费年初预算批复数为46.5万元，1-6月执行数为24.36万元，执行率为52.39%；
22.执法装备购置及维护费年初预算批复数为100万元，1-6月执行数为5.2万元，执行率为5.2%；
23.执法制服及标志购置费年初预算批复数为102万元，1-6月执行数为6.5万元，执行率为6.37%；
24.交通执法经费年初预算批复数为149万元，1-6月执行数为105.48万元，执行率为70.79%；
25.质量监督抽检费年初预算批复数为20万元，1-6月执行数为0万元，执行率为0；
26.质监站办公楼运行费年初预算批复数为47.3万元，1-6月执行数为25.34万元，执行率为53.57%；
27.交通建设项目从业人员培训费年初预算批复数为4.3万元，1-6月执行数为0万元，执行率为0；
28.交通建设项目安全监督检查经费年初预算批复数为3万元，1-6月执行数为0万元，执行率为0%；
29.网络安全保障专项年初预算批复数为19.67万元，1-6月执行数为0万元，执行率为0；
运行服务外包专项年初预算批复数为117.66万元，1-6月执行数为0.09万元，执行率为0.08%；
31.机房运维及信息化软硬件支出专项年初预算批复数为67.9万元，1-6月执行数为18.49万元，执行率为27.23%；
32.交通信息化运行保障专项年初预算批复数为44.43万元，1-6月执行数为12.95万元，执行率为29.15%；
33.城市公共交通发展专项资金年初预算批复数为56030万元，1-6月执行数为20168.51万元，执行率为36%；
34.长沙农村公路建设专项资金年初预算批复数为26000万元，1-6月执行数为4393.76万元，执行率为16.9%；
35.长沙干线公路建设专项资金年初预算批复数为23000万元，1-6月执行数为14105.83万元，执行率为61.33%；
36.长沙磁浮工程PPP项目年初预算批复数为26680万元，1-6月执行数为18676万元，执行率为70%；
37.水运建设发展专项年初预算批复数为2000万元，1-6月执行数为498万元，执行率为24.9%；
（二）项目支出绩效目标完成情况
电、气有效保障，维修工作有序推进，保障了机关大楼正常运行和人员办公基础条件；②督促物业管理单位做好了房屋管理、机电设备管理、公共区域及其设施管理、清洁卫生管理、安全保卫管理、会务服务、绿化管理、服务受理等工作。
理论中心组集体学习恰同学少年—长沙橘子洲头以及最美乡村路带火“红色旅游”视频，更好地展示了局机关文明创建成果。
》，进一步规范我局行政执法范围、程序、流程，提升执法工作水平；⑧按省交通运输厅统一部署，与省交通医院合作，派医生驻守湘江长沙段霞凝新港水上化疗哨卡，对进出长沙港船舶及船员进行血吸虫病的查验和化疗等工作。
4.交通系统培训专项：上半年因疫情原因暂未外出培训，根据市政府《关于举办交通系统专题培训班的请示》的批示，计划7-9月开展培训。
工会、宣传专项：①部署开展了全市交通运输行业春节常态化送温暖活动，向行业相关单位拨付慰问金、发放慰问物资；②开展全系统庆“三八”主题活动，积极组队参加了省交通运输行业职工羽毛球赛以及市总工会四球联赛、组织局机关干部职工开展了桃花岭定向徒步、健步走启动仪式和“共建美丽长沙 共享幸福家园”义务植树活动；③已下达强省会、爱心护考、地铁周更频率均衡。
日常工作所需办公用品和设备等，确保了纪检组工作正常运转。
完成辖区内普通公路、农村公路和全市辖区内路线整理风险点情况，形成风险点和高边坡分布图，查明公路路段抗灾能力和减灾能力，切实做到了重点隐患应查尽查；④组织技术单位加快成果转换，将普查成果矢量化，形成电子地图图层，为普查数据接入智慧交通系统奠定数据基础。
技能过硬、服务意识强的司乘人员队伍；⑥加强推广纯电动公交车，提升主城区优化公交线路与地铁接驳，提升主城区大数据分析在交通运力方面的应用研究，提高了交通信息化水平，提高交通运行监测的可视化能力和事前预防水平，切实促进了长沙综合交通运输体系建设。
岳麓区、雨花区分别完成“四好农村路”全国、省级示范县申报；望城、浏阳、宁乡申报的“最美农村路”均成功被省厅推荐申报国家级“最美农村路”。
S326浏阳普迹至雨花跳马等项目正在稳步推进；⑨随着国省干线等基础设施的进一步完善，将有效改善路网结构，服务地方经济发展，促进地方旅游发展。
11.长沙磁浮工程PPP项目：①截止至2022年6月30日，长沙磁浮快线各项指标按目标要求完成情况良好，符合考核标准。②日均客流量受疫情及线路开岔停运影响增长率为-36.5%，运行图兑现率99.99%，列车正点率99.99%，未发生安全生产事故;③列车退出正线运营故障率≤0次/万列公里;④上半年开展了长沙磁浮快线提速改造工作，架修工作并配合了磁浮东延线建设工作;⑤切实强化了日常生产及运营安全管理，全面落实了“安全生产月”有关工作及“大整治百日攻坚”行动；⑤提升了客运服务质量，有序做好了停运及恢复运营的各项工作。
购买智能化航标计划正在稳步推进，完成后将持续提高水上安全监管能力；②预计将在汛期结束后9月份启动航道疏浚整治工程，整体工程完工后将严格按要求验收；③每月按要求完成生活污水和污染物接收工作，持续提高水上生态可持续发展能力；④1-6月水域执法巡航次数合计为1113次，进一步加强了辖区水域执法巡航工作。
资料费：①机动车驾驶培训学员全年计划招生换证、继续教育人数全年计划换证人数全年计划10000人，1-6月完成10583人，完成计划的105.83%。
14.长沙驾培信息化管理系统使用维护费：驾培信息化管理系统正常运行，运用信息化管理手段，提高了管理效率。
驾校校长再教育费用及行业管理经费：①已举办驾培行业工作会议，总结2021年驾培行业管理工作情况，表彰先进，布署2022年驾培行业工作任务；②举办了针对驾培机构的“禁毒宣传进万家”主题宣讲活动；③对驾培机构宣传新的行业管理法律法规。
事故警示、安全驾驶信息出租、轨道行业月度、季度服务质量考核工作如期完成。已完成考核初评。
“百企万人 争先创优”职业技能竞赛活动，截至目前，线上小程序注册驾驶员安全生产管理人员378人，完成学习58万题次；⑥协助道路货运协会成立筹备工作，5月26日市道路货运协会正式揭牌。
18.道路运输信息化管理：①保障了黎托信息化平台运行良好，为我市公共交通行业监管和社会服务上发挥了重要作用；②完成了1-6月份长沙市“两客一危”车辆和普货数据监测工作：上半年，共制作了11883余份各类基础数据监测文件表格，总容量共5.6G数据内容，每日提交各类报表6份，共1148份日报表；每周提交统计报表5份，共130份周度报表；每月提交分析报表25份，共154份月度分析报表，半年内总计提交相关监测数据1432份报表；③做好维修企业电子健康档案系统维护工作，上半年共推动474家维修企业完成电子健康档案系统对接，上传数据143.9万条。
19.从业人员培训费：①上半年，共完成3000名出租车驾驶员的继续教育培训工作；②组织开展“两类人”安全考核8场，通过1208人。
17318张客运企业包车牌等的印刷及核发工作。
水电费，做好了办公楼各项运行维护工作。
22.统计调查经费：①完成了2021年统计资料汇编工作，并制作汇编资料一本；②组织55家货运企业负责人及统计员召开统计业务培训会，加强了对企业关于一套表工作的宣讲，引起企业领导的高度重视，安排好运输生产数据的收集和整理。组织区县召开一套表工作推进会，会议进一步压实了区县对数据的审核责任并培训了一套表统计制度和审核规则；③及时完成了行业一套表及月报上报工作。
集中式的军事操练，高质量举行了军事队列会操，通过开展集中业务培训等，进一步提高执法队伍整体素质，提升执法队伍凝聚力、战斗力。
24.违法车辆暂扣停车费：暂扣和证据登记保存违法车辆停放服务费用为142.50万元/年，今年上半年已支付71.25万元，下半年将按照合同支付剩余款项。暂扣违法车辆被停放在指定停车场，得到了妥善的管理。
电费及一季度物业管理费等，办公场所全部正常运转，为执法工作的顺利开展提供了安全、稳定、有序的办公环境。
春运值班值守、抗冰保畅、疫情防控、安全执法等重点工作的宣传，塑造执法队伍良好形象。
办公设备的购置和维护，为执法工作的开展提供了有力保障。
28.执法制服及标志购置费：持续深化“作风建设提升年”活动，进一步针对性进行了执法着装规范。
交叉执法、重点区域布控及流动执法巡查等方式，持续开展集中整治行动，进一步净化站点及其周边客运市场秩序；④聚焦交通顽瘴痼疾整治痛点难点，组织开展“逢五逢十货车专项整治行动”，净化货运市场秩序；⑤有力开展高速公路路域环境整治，加强对所辖高速公路控制区、公路用地、服务区执法检查，持续打响路域环境整治攻坚战。2022年1-6月，全局共办结案件2224宗。
30.质量监督抽检费：2022年3月与有关业务单位签订了2022年度受监项目工程实体及原材料质量监督抽检采购合同协议，约定20万元的质量监督抽检费分两次支付，合同签订之后3个月内支付50%，全年度检测完成后支付按实结算金额的100%。截至当前，已经支付了10万元的质量监督抽检费。
31.质监站办公楼运行费：及时支付了物业管理和水电费等，办公楼保持正常运行和维护管理，为各项工作的顺利开展保驾护航。
32.交通建设项目从业人员培训费：拟于2022年9月举办全市交通建设项目从业人员培训，该笔预算资金将在培训结束以后再进行支付。
33.交通建设项目安全监督检查经费：拟于下半年聘请专家陪同进行安全监督检查，该预算资金拟作为检查劳务费支付。
漏洞扫描2次，重大节日保障1次，并出具了相应的检测报告;②2022年6月份，完成了长沙市交通运输局信息系统等保及安全测试项目招标采购工作，并签订了合同，安全测评机构已进场，现正组织技术人员对我局系统进行三级等保测评及备案，确保相关信息系统的信息安全，全面提高相关信息系统的安全防护能力。
运行服务外包专项：①较好的完成TOCC平台全方位动态监测工作开展，通过挖掘交通行业数据应用，及时、高质量的发布各类分析报告智慧交通简报、运行监测月报等，更好的服务领导决策、行业管理及公众出行等方面，较好的完成TOCC演示讲解及各类会议会务保障工作。
36.机房运维及信息化软硬件支出专项：①上半年共完成机房巡检149次，其中精密空调全面巡检1次，UPS全面巡检3次，动环监控全面巡检1次；②上半年完成了4大虚拟化群集资源优化，释放无用资源，提高机房资源的'利用率；③对机房动环监控服务器系统进行了升级，优化了系统规则及策略；④完成了机房专线的改造，保障了网络安全，降低攻击风险，同时对防火墙策略进行优化，提高防护性能；⑤对网约车监管平台进行系统维护，每月按时上门服务，及时收集用户反馈信息并进行优化，保障网约车监管平台的正常运行，保障行政审批的正常进行。⑥在机房精密空调运维保养方面，要求运维公司定期对机房精密空调进行巡检，如发现故障，2小时内到达现场进行紧急处理。
办公设备购置等项目，确保了交通信息化的日常运行高效流畅；②及时完成了专线部署工作，提供了数字专线的租用和维护服务，确保了长沙市交通运输局与各单位之间的网络畅通及办公期间的高效流畅运行，上半年网络稳定率达99%以上，断网次数不超过5次。
四、存在的问题及原因
我单位项目支出预算执行中存在的主要问题为上半年度整体支出执行率偏低，原因主要有：一是资金的支付方式一般约定款项分期支付，合同签订后支付一定比例，项目验收合格后支付剩下部分；二是受疫情影响，相关培训工作暂未进行，计划下半年开展培训工作。
五、有关建议及工作措施
在绩效目标的编制过程中，预算项目绩效指标中的三级指标需要单位自己设置，但是相关业务人员对绩效指标的设置理解不够深刻，导致在项目实施时发现指标的设置与实际情况不相符，不能很好的体现项目的绩效完成情况，因此建议组织各单位业务人员进行相关的业务培训，更好的推进财政资金绩效监控工作。
⬮ 项目绩效报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
为了更好提高居民生活的环境质量，服务城市经济发展，确保城市公共基础设施发挥正常效益，按要求实施城维费项目，主要指标是城市道路装灯率100%，亮灯率99%，免费开放符合条件的社会公厕34座，日城区环境卫生保洁面积238万平方米，城乡垃圾无害化处理率达91%以上，垃圾场渗滤液处理率100%，发现正在搭建的违法建设拆除率100%。
（二）项目实施期限
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
（三）项目主要内容、涉及范围
对城市道路、赤水大桥、路灯、护栏等市政基础设施进行管理维护，城区主次干道环境卫生清扫保洁，城乡生活垃圾收集处置、城区公厕管理、垃圾填埋场渗滤液处理、城区部分餐厨垃圾收集处置以及相关环卫设施运行管理维护。
（四）项目资金安排落实、投入等情况
项目年初预算2759万元，全部是本级财政资金。
二、绩效目标的核对和确定情况
（一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况
主要指标是城市道路装灯率100%，亮灯率99%，免费开放符合条件的社会公厕34座，餐厨垃圾处理500吨，日城区环境卫生保洁面积238万平方米，城乡垃圾无害化处理率达91%以上，垃圾场渗滤液处理率100%，发现正在搭建的违法建设拆除率100%。
（二）绩效目标的核对情况
经核对，绩效目标设定与年初计划一致，未作调整。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
我局下设赤水市环境卫生管理服务中心、赤水市城市公用事业管理服务中心负责具体项目的实施，为加强项目资金管理，我局制订了《赤水市市政维护管理办法》、《赤水市环卫保洁管理制度》、《赤水市公厕管理制度》等一系列管理制度，确保城维费项目资金的使用效益。
（二）项目管理情况
项目组织机构与职责落实情况。我局下设二级机构赤水市环境卫生管理服务中心、赤水市城市公用事业管理服务中心负责具体项目的实施。
（三）项目组织实施的.实际情况与目标的差异情况说明。
项目组织实施的内容与年初制订目标一致。
四、项目绩效情况
（一）项目实际产出情况
城区环境卫生保洁面积亮灯率99%，城乡垃圾无害化处理率91.62%，发现正在搭建的违法建设拆除率100%。
（二）效果和效益情况
1.通过有效及时的监督和管理，提高城市美观，打造美丽赤水，促进经济发展。
2.通过灯光亮化，美化商业建筑外观，促进内需。
3.美化旅游环境，为我市旅游经济发展提供坚实基础。
4.城市居住环境改善，为创文明城市工作提供坚实的基础。
5.解决了454人就业。
（三）从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。
1.通过实施环卫一体化工作，加强清扫保洁力度，为进一步净化空气起到实效。
2.逐步开展垃圾分类，及时将垃圾收运到垃圾处理厂进行处理，有效的利用可回收资源，降低环境污染。
3.对环卫工作实施有效管理，减少环境污染，优化城市环境。
（四）项目绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明
1.资金到位率和预算执行率较高，原因是环卫保洁费年初预算严重不足。
2.环卫保洁费1至11月按预算进度应产生费用2529.08万元，实际产生3662.59万元，较计划目标增加1133.51万元，原因环卫经费市财政年初安排预算与实际需求严重偏少。
3.垃圾处置费资金执行率较计划目标偏少，原因是市财政局财力紧张未及时支付已录入国库集中支付系统的费用。
4.市政设施维护费资金执行率较计划目标偏少，原因一是市财政局财力紧张未及时支付已录入国库集中支付系统的费用，二是市财政财力紧张调减年初预算数，全年实际安排支出51.44万元。
5.拆违整治经费年初预算20万元，现已支出10万元，由于财力紧张，市财政局已决定不再安排支出。
（五）项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题。
按现有执行轨迹，能达到年初制订的绩效目标任务和效果，可能产生的问题的项目资金较年初预算大幅增加。
五、存在的主要问题及改进的措施和建议
（一）主要问题
1.城维费年初安排预算不足，导致每年都要打报告追加预算才能满足实际需求。
2.由于财政财财力紧张，城维费支出不能及时拨付，导致资金执行率与年初制订的目标偏差较大。
（二）改进措施与建议
1.建议市财政年初安排城维费应以上年实际支出为基数，并根据城市发展状况适当增长。
2.积极与市财政对接，及时拨付城维费资金。
（三）绩效跟踪结论
通过认真组织实施，基本达到了项目实施的预期绩效目标。
六、其他需要说明的情况
无。
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